北京人力(600861):北京外企上半年归母净利润同增40%、彰显经营韧性 外包业务持续发力

北京人力(600861):北京外企上半年归母净利润同增40%、彰显经营韧性 外包业务持续发力
2023年08月31日 07:27 和讯

一、北京人力(18.660, 0.08, 0.43%)口径:

23H1 实现营收191.82 亿元/+26.84%,归母净利2.11 亿元/-6.3%(符合预期,此前预告为1.97~2.37 亿元),扣非归母净利0.75 亿元/+186%(此前预告为0.71~0.85 亿元),非经常性损益项目主要为投资性房地产产生土地增值税等税费2.0 亿元、政府补助0.45 亿元、置入资产北京外企合并日前实现的净收益4.59 亿元。

二、北京外企口径:

1)23H1:北京外企实现营收190.3 亿元/+28%;归母净利润5.04 亿元/+40%(此前预告为4.88~5.27 亿元),业绩承诺实现率为97.13%,归母净利率2.6%/+0.2pct;扣非归母净利3.03 亿元/+4.4%(此前预告为2.98~3.12 亿元),业绩承诺实现率为62.19%,扣非归母净利率1.6%/-0.4pct;非经常性损益2.01 亿元/+188%。上半年公司收入及业绩增长主要系外包业务驱动。

2)23Q2:北京外企实现营收98.35 亿元/+34%,环比+7%;归母净利润1.66亿元/+15%,环比-51%,归母净利率1.7%/-0.3pct,环比-2pct;扣非归母净利润1.24%/+7%,环比-31%,扣非归母净利率1.3%/-0.3pct,环比-1pct;非经常性损益0.43 亿元/+46%。

3)分业务看,23H1 业务外包/人事管理/薪酬福利/招聘灵活用工分别157.74亿元/5.33 亿元/5.78 亿元/19.45 亿元,占比82.9%/2.8%/3.0%/10.2%,较21 年底占比变化分别为-2.6pct/-2.4pct/+0.9pct/+5.7pct。

盈利预测与投资建议:弱复苏市场环境下公司业务稳定性高,借壳上市后北京外企置入上市公司,估值低边际复苏+关注度提升,今年有望迎来业绩和估值双升,我们预计公司旗下北京外企2023 年归母净利润9 亿元,但考虑到重组后费用及留存资产的影响,后续可以关注处置节奏,我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为7.1/10.2/12.7 亿元,对应当前股价PE 分别为20/14/11 倍,维持“推荐”评级。

风险提示:行业竞争加剧,招聘复苏不及预期,宏观经济复苏不及预期;业绩预告未经审计、以实际公告为准。

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