奥精医疗：让生活更健康 成为矿化胶原人工骨修复材料领域领先企业

原标题：奥精医疗：让生活更健康 成为矿化胶原人工骨修复材料领域领先企业 来源：上海证券报

――奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

奥精医疗科技股份有限公司董事长 胡 刚先生

奥精医疗科技股份有限公司董事、副总经理 黄晚兰女士

奥精医疗科技股份有限公司副总经理 仇志烨先生

奥精医疗科技股份有限公司财务负责人 于秀荣女士

华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监、保荐代表人 徐妍薇女士

华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监、保荐代表人 张 云女士

奥精医疗科技股份有限公司

董事长胡刚先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家下午好！

首先，我谨代表公司董事会和全体员工，向参加奥精医疗首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会的广大投资者朋友表示热烈的欢迎，向关心和支持奥精医疗的社会各界朋友致以衷心的感谢！

奥精医疗成立于2004年，是一家专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品研发、生产及销售的国家级高新技术企业。经过10多年的发展，公司组建了一支包含生物医学、新材料、医疗器械等多领域复合型的研发团队，沉淀了丰富的核心技术，建立了具有完整知识产权的体外仿生矿化技术平台。凭借扎实的技术功底和优秀的创新能力，在行业中占有一席之地。

公司的“骼金”“齿贝”“颅瑞”产品均已取得第III类医疗器械产品注册证，分别用于骨科、口腔或整形外科、神经外科的骨缺损修复。目前产品已被包括多家知名三甲医院在内的400余家医院使用，临床使用超过百万例。其中公司的“BonGold”产品已取得美国FDA 510(k)市场准入许可，是我国首个也是目前唯一获得美国FDA 510(k)市场准入许可的国产人工骨修复产品。

本次发行上市，是奥精医疗发展历史上的一个重要里程碑。九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。未来，奥精医疗将围绕“创新医疗让生活更健康”的企业愿景，进一步研发创新，丰富产品管线，同时在产业化、商业化、对外合作和企业管理等方面持续推进，向着高科技含量、高市场占有率、高企业竞争力的一流品牌企业迈进。

真诚地希望通过今天的网上交流活动，让一直以来关注和支持我们的投资者更进一步地了解和认可奥精医疗。我们一定继续争取用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会！谢谢大家！

华泰联合证券有限责任公司

投资银行部总监、保荐代表人徐妍薇女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家下午好！

首先，请允许我代表华泰联合，向所有参与此次网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友们表示热烈欢迎！

作为奥精医疗的保荐机构和主承销商，我们一路深感荣幸。在与奥精医疗合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。奥精医疗作为国产组织再生修复高端医疗器械领域的先驱者，此次迈入资本市场，相信公司必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

未来，华泰联合将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解奥精医疗，从而更准确地把握奥精医疗的投资价值和投资机会！我们相信奥精医疗能够通过自己脚踏实地的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

最后，预祝奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演圆满成功！谢谢大家！

奥精医疗科技股份有限公司

董事、副总经理黄晚兰女士致结束词

尊敬的各位投资者朋友：

大家好！

奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表奥精医疗，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务！

通过今天与大家的沟通和交流，我们感受到广大投资者对公司的关注和期待。同时，我们也深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任。我们将不断努力，持续提高公司核心竞争力。同时，严格按照相关法律、法规要求，及时、准确、完整地做好信息披露工作，成为一家值得广大投资者信赖的上市公司，争取创造出更好的业绩，实现股东、员工和社会效益的价值最大化。

再次感谢各位投资者的支持、信任和厚爱！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

胡刚：公司成立于2004年，是一家专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的国家级高新技术企业。自成立以来主要围绕矿化胶原人工骨修复材料领域进行研究与开发，产品主要应用于因肿瘤、外伤、坏死、先天畸形等一系列病因所导致的骨缺损修复。在上述原因导致的骨缺损中，公司产品可以有效填充在骨骼遭到破坏后的缺损区域，或因临床需要植入到需要融合的骨骼之间，起到促进骨缺损愈合、引导骨愈合、加速病变骨组织恢复正常的作用。

问：请介绍公司的主要产品及其优势。

仇志烨：公司的产品和技术优势主要体现在公司建立的具有完整知识产权的体外仿生矿化技术平台。截至目前，公司的矿化胶原人工骨修复产品是我国首个也是目前唯一获得美国FDA(美国食品药物监督管理局)510(k)(未豁免进行产品上市登记的产品需要进行产品上市登记)市场准入许可的国产人工骨修复产品。不仅如此，该产品还曾荣获“国家重点新产品”“北京市自主创新产品”“北京市新技术新产品”等荣誉。且“骼金”作为少数创新类型产品入选了科技部《创新医疗器械产品目录(2018年)》，亦是“无源植介入、耗材、康复及中医设备”类别中唯一的“国际原创”骨科医疗器械产品，并有望在未来进一步与基因工程技术相结合，产生在临床应用疗效方面能够取代自体骨的人工骨修复材料。

问：公司的主要客户有哪些？

仇志烨：报告期内(2018年度、2019年度和2020年度，下同)，公司的主要客户有杭州巴拿巴健康科技有限公司、上海备贺贸易中心、北京鸿灏谷科技发展有限公司、宁波市葆乐医疗器械有限公司等。

问：公司拥有多少项专利？

仇志烨：截至2020年12月31日，公司拥有各类专利47项，在申请专利10项。

问：公司近几年的研发投入是多少？

胡刚：公司高度重视技术的持续研发，最近3年累计研发投入占营业收入比例为11.87%，累计研发投入金额为5651.73万元。

问：公司近几年的营业收入情况如何？

于秀荣：报告期内，公司营业收入分别为12368.81万元、16859.10万元和18376.02万元。

问：公司主营业务毛利率情况如何？

于秀荣：报告期内，公司主营业务毛利率分别为83.18%、82.90%和83.81%，基本保持稳定。

问：公司近几年非经常性损益是多少？

于秀荣：报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为-469.80万元、798.34万元和658.22万元，占当期归属于母公司股东的净利润比例分别为-14.24%、11.78%和7.40%。

问：请介绍公司的资产结构情况。

于秀荣：报告期各期末，公司资产总额分别为52509.90万元、71607.98万元及80493.13 万元，随着公司经营规模的逐步扩大，公司资产总额呈上升趋势。其中，流动资产占资产总额的比例分别为70.65%、68.35%及68.88%，非流动资产占比分别为29.35%、31.65%及31.12%。

问：公司目前的偿债能力如何？

于秀荣：报告期内，公司流动比率分别为6.02倍、5.69倍和7.77倍。2019年末，公司负债有所增加，导致流动比率、速动比率相应有所下降，资产负债率相应有所上升。2020年末，公司流动负债有所减少，导致流动比率、速动比率相应上升，资产负债率相应下降。与同行业可比上市公司相比，公司偿债能力指标处于合理水平。

发展篇

问：公司的发展战略是什么？

胡刚：未来，公司将继续致力于研发出临床应用疗效方面更接近甚至可以取代自体骨的人工骨修复材料，亦将围绕矿化胶原人工骨修复材料的邻近领域开发一系列高端生物医用材料产品，逐步丰富产品线，并继续加强对海外市场的拓展，多层次提升公司的市场竞争力。

问：公司如何确保企业制定的发展目标切合自身特色又符合市场情况，从而确保目标的实现？

仇志烨：公司会根据发展战略制定年度工作计划，并分解到各个执行单位；通过编制全面预算，确保发展战略指导各项生产经营活动。此外，根据发展战略及时调整和审核当前的组织结构，如果有调整的必要会及时进行调整。

问：公司的研发特点有哪些？

胡刚：公司围绕矿化胶原人工骨修复材料领域进行研究和开发，从骨缺损修复的临床迫切需求出发，深入了解不同科室和术式对骨缺损修复材料的具体要求，对天然骨的分级结构及形成过程进行深入细致的科学探索。经过多年的骨修复材料研究与产品设计开发，研发出了一套模拟天然骨成分、结构和形成过程的骨材料仿生设计原理和制备技术，并研制出了能满足临床骨缺损修复需求的矿化胶原人工骨修复材料，建立了具有完整知识产权的体外仿生矿化技术平台。

问：公司的研发能力如何？

仇志烨：公司已组建了具有生物医学、新材料、医疗器械等多领域复合型的研发团队，公司的首席科学家崔福斋曾担任清华大学材料学院教授，研发团队中部分核心成员曾荣获“北京市特聘专家”、“北京市优秀人才”“北京市科技新星”等荣誉。此外，公司建立了以临床需求为导向、以自主研发为主导、产学医相结合的研发体系，获得了北京市级企业科技研究开发机构资质，具备较强的研发及自主创新能力，为持续推进产品升级和技术创新奠定了坚实基础。

问：为应对本次发行摊薄即期回报，公司将采取的措施有哪些？

仇志烨：公司将充分保护中小投资者的利益，将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力：1)加大市场开拓力度，提高市场占有率；2)加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率；3)加强管理层的激励考核，提升管理效率；4)持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障；5)保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制。

行业篇

问：请介绍公司所属行业情况。

仇志烨：根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为专用设备制造业中的“医疗仪器设备及器械制造(C358)”；根据《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业为“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》(上证发[2019]30号)，公司所属行业为“生物医药”领域中的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”，公司属于重点推荐领域的科技创新企业。

医疗器械关乎人类身体健康及生命安全，系国家重点发展的行业之一，行业发展对医疗卫生政策较为敏感。近年来，国家为鼓励医疗器械行业加快技术创新、加速进口替代，在政策层面给予了较大的扶持力度。

问：公司在行业中的地位如何？

仇志烨：2018年11月，公司产品被选入科技部《创新医疗器械产品目录(2018)》中的“国际原创”类产品。该目录涵盖了医疗器械的全部门类，一共仅有87项产品入选，公司产品是“无源植介入、耗材、康复及中医设备”类别中唯一的“国际原创”骨科医疗器械产品。因此，公司核心技术和主要产品在行业内处于领先地位。

问：公司在行业内的主要竞争对手有哪些？

仇志烨：公司在行业内的国外竞争对手主要有：强生(johnsonjohnson)、史赛克(Stryker)、美敦力(medtronic)、盖氏(Geistlich)、百赛(Biocomposites.)、Wright Medical Group N.V；国内竞争对手主要有：正海生物、三友医疗、大博医疗、冠昊生物、佰仁医疗、上海瑞邦生物材料有限公司、四川国纳科技有限公司。

发行篇

问：请介绍公司的实际控制人。

于秀荣：公司的实际控制人是胡刚、崔福斋和黄晚兰。

问：公司是否存在股权激励？

于秀荣：目前，公司股权激励安排涵盖高级管理人员以及研发、采购、销售、财务、人力等多个部门的核心骨干人员，股权激励价格系根据公司实际经营状况、同期可比交易价格，经各方协商一致确定，股权授予价格与公允价值的差额已做相应股份支付处理。

问：请介绍公司本次IPO情况。

仇志烨：公司本次公开发行股票不超过3333.3334万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)，不低于发行后总股本的25%；本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过A股发行规模的 15%。

问：本次募集资金用途是什么？

仇志烨：本次募集资金将用于：1)奥精健康科技产业园建设项目；2)矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目；3)营销网络建设项目；4)补充营运资金。

问：募集资金投资项目的备案情况如何？

仇志烨：公司本次募集资金投资项目已经得到了必需的批准及授权并办理了必需的审批、核准或备案手续。募集资金有明确的使用方向，且全部用于公司主营业务，募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

问：本次发行融资的必要性和合理性是什么？

仇志烨：随着公司产能逐步提高、经营规模不断扩大、研发投入持续增加、产品品类不断丰富，公司对日常运营资金的需求将持续增加，充足的营运资金有助于满足日常运营资金需求以及满足募投产能释放的流动资金周转需要，可以保障公司的正常运营和业务发展规划的顺利实施。

本次募集资金用于补充营运资金后，将有利于持续优化公司资本结构，对公司经营将产生积极影响。尤其是在提升资金实力的同时，增强了公司业务灵活性从而进一步提升持续盈利能力，为公司继续保持竞争优势及提高市场份额提供资金保障。

问：公司募投项目是否适当？

仇志烨：本次募集资金投资项目的实施符合国家战略新兴产业发展政策导向与行业发展趋势，与公司实际经营需求及发展战略相吻合，具有广阔的市场前景与良好的发展预期，公司已经具备了开展本项目所需的各项条件。

问：募集资金投资项目的原因是什么？与公司现有业务有什么关系？

仇志烨：本次募集资金拟投资项目紧密围绕公司现有主营业务以及核心技术展开。公司从未来发展规划角度出发，对公司的竞争优势与劣势、有利于快速提升公司市场竞争力的举措进行了详细分析，确定了本次募集资金拟投资项目。“奥精健康科技产业园建设项目”能够为公司中长期发展提供较为充足的生产、研发场地，为公司充分践行发展规划奠定了基础；“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”能够促使公司实现多产品线协同发展、保障主要原材料供应、降低经营风险；“营销网络建设项目”能够加强公司营销网络的覆盖广度和深度以及对海外市场的拓展力度；“补充营运资金”能够提升公司的资金实力，满足公司日常经营的资金需求。综上所述，本次募集资金拟投资项目与公司现有主要业务与核心技术密切相关，有利于推动公司持续经营能力的提升。

问：本次发行公司实际控制人所持股份是否有锁定期安排？

仇志烨：公司实际控制人胡刚、崔福斋、黄晚兰承诺，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(遇除权、除息时上述股票价格相应调整)，上述锁定期自动延长6个月。

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