金堆钼业首次公开发行股票招股意向书摘要(3)

　　(二)发起人及其投入的资产内容

　　本公司成立时，金钼集团作为主要发起人，将其所属的以钼金属的采矿、选矿、焙烧、加工、销售以及与之相关的供应、运输、监测和研发等与主钼业务相关资产按照评估值2，043，296，940.17元作为发起人出资，投入到本公司，占95%的股份。

　　太钢集团、东方集团、宝钢集团分别以现金64，525，166.53元、现金21，508，388.84元、现金21，508，388.84元出资，占本公司总股本的3%、1%、1%。

　　三、股本情况

　　按照本次发行5.38亿股新股计算，本公司发行前后的股本结构如下表所示：

　　本次发行前，本公司只有金钼集团、太钢集团、东方集团和宝钢集团四家股东，没有自然人股东和外资股股东。本次发行前，本公司发起人、股东之间不存在关联关系。

　　四、发行人主营业务情况

　　(一)发行人的主营业务

　　本公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司，主要从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。

　　本公司生产钼炉料、钼化工、钼金属三大系列二十余种品质一流的产品。根据中国有色金属工业协会钼业分会统计资料及本公司统计数据，本公司2006年度生产各种钼产品折合钼金属量约13，000吨，约占全球钼产量的7%；其中焙烧钼精矿粉、焙烧钼精矿块、钼铁等钼炉料产品约20，000吨(实物量)，约占全球钼炉料产品产量的6%；钼酸铵、二硫化钼、钼酸钠等钼化工产品约6，000吨(实物量)，约占全球钼化工产品产量的12%；钼粉、钼板坯、钼丝等钼金属产品约2，500吨(实物量)，约占全球钼金属产品产量的12%。

　　本公司已形成完善的全球一体化营销网络系统，拥有国内和国际的专门营销部门，在欧洲、美国、日本等地设立商务代表处，产品远销欧、美、东南亚、南非、澳大利亚等国家和地区，客户包括诸多世界五百强企业，“JDC”品牌在行业内享有很高声誉。

　　(二)行业概况

　　1、发行人所处行业的基本情况

　　全球钼资源主要分布在中国及美洲的科迪勒拉山系，中国是全球最大的钼资源国和领先的钼生产国，美国和智利也是钼生产大国。钼最主要的商品形式是焙烧钼精矿、钼铁等钼炉料产品，钼化工产品、钼金属产品以及钼碎废料也有活跃的交易市场。

　　钼的最大需求来自钢铁业，被用作冶炼不锈钢和合金钢的添加剂，近年来全球经济景气带来钢铁业的繁荣，大大地拉动了钼的需求。西方的钼生产绝大多数情况是作为铜的副产品，供给缺乏弹性，

　　且缺乏与之配套的焙烧产能。近年来钼焙烧的瓶颈，以及中国的行业整合政策导致的产能缩减，使全球钼市场供给严重不足。供需关系的变化导致全球钼价格自2004年以来飙升，从1994-2004年间平均4.5美元／磅钼上涨至2005年中期的接近40美元／磅钼，近期钼价仍在30美元附近高位运行。