威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2023年内部控制评价报告
滑稽奇才
公司代码：688161公司简称：威高骨科
2023年度内部控制评价报告
山东威高骨科材料股份有限公司全体股东：
根据企业内部控制规范体系的要求，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。
二.内部控制评价结论
1.公司财务报告内部控制有效。
2.公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3.从基准日至评价报告发出日无影响内部控制有效性的因素。
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据相关规范性文件要求，组织开展内部控制评价工作。
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，对发现的一般缺陷已采取整改措施。
四.其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已董事会授权）：陈敏
山东威高骨科材料股份有限公司
2024年3月25日
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