
中证智能财讯 民士达(27.980, 0.58, 2.12%)(833394)8月15日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入1.86亿元,同比增长6.86%;归母净利润4429.70万元,同比增长10.67%;扣非净利润3925.10万元,同比增长24.69%;经营活动产生的现金流量净额为2375.73万元,同比下降37.54%;报告期内,民士达基本每股收益为0.3元,加权平均净资产收益率为6.65%。

以8月15日收盘价计算,民士达目前市盈率(TTM)约为21.06倍,市净率(LF)约为2.74倍,市销率(TTM)约为5.13倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:



根据半年报,公司第二季度实现营业总收入9535.24万元,同比增长8.86%,环比增长5.58%;归母净利润2391.93万元,同比增长3.13%,环比增长17.38%;扣非净利润2223.06万元,同比增长40.48%,环比增长30.61%。

分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,芳纶纸收入1.85亿元,同比增长6.36%,占营业收入的99.46%;复合材料收入79.42万元,占营业收入的0.43%。

2024年上半年,公司毛利率为37.57%,同比上升0.89个百分点;净利率为22.33%,较上年同期下降0.71个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为38.66%,同比上升1.27个百分点,环比上升2.24个百分点;净利率为23.56%,较上年同期下降2.92个百分点,较上一季度上升2.52个百分点。

分产品看,芳纶纸、复合材料2024年上半年毛利率分别为37.82%、-27.74%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为6.65%,较上年同期下降3.15个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为5.86%,较上年同期下降2.72个百分点。

2024年上半年,公司经营活动现金流净额为2375.73万元,同比下降37.54%;筹资活动现金流净额-2925.00万元,同比减少2.77亿元;投资活动现金流净额-1216.85万元,上年同期为-1888.18万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为3072.24万元,上年同期为-583.75万元。

2024年上半年,公司营业收入现金比为59.66%,净现比为53.63%。

营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.28次(2023年上半年行业平均值为0.32次,公司位居同行业9/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.15次、1.17次。

2024年上半年,公司期间费用为2369.20万元,较上年同期减少23.16万元;期间费用率为12.76%,较上年同期下降1.01个百分点。其中,销售费用同比下降16.54%,管理费用同比下降14.35%,研发费用同比增长10.26%,财务费用由去年同期的-305.03万元变为-215.90万元。

资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少5.28%,占公司总资产比重下降3.83个百分点;应收账款较上年末增加103.48%,占公司总资产比重上升2.75个百分点;在建工程较上年末增加60.46%,占公司总资产比重上升1.86个百分点;固定资产较上年末增加1.54%,占公司总资产比重下降0.83个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他流动负债较上年末增加154.92%,占公司总资产比重上升2.31个百分点;应付账款较上年末增加40.51%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;应付票据较上年末减少16.73%,占公司总资产比重下降0.68个百分点;应付职工薪酬较上年末减少64.75%,占公司总资产比重下降0.36个百分点。

从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为9846.83万元,占净资产的14.92%,较上年末减少83.39万元。其中,存货跌价准备为391.21万元,计提比例为3.82%。

在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为20.11%,相比上年末上升2.18个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。

2024年上半年,公司流动比率为4.99,速动比率为4.06。

半年报显示,2024年上半年末公司十大股东中,新进股东为广州风神汽车投资集团有限公司,取代了一季度末的华夏平稳增长混合型证券投资基金。在具体持股比例上,开源证券股份有限公司、汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金、晨鸣(青岛)资产管理有限公司-潍坊晨融鼎力股权投资管理中心(有限合伙)持股有所上升,万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3189户,较一季度末下降了548户,降幅14.66%;户均持股市值由一季度末的57.06万元上升至64.21万元,增幅为12.53%。

指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。


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