富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
武林剑魔
江苏富淼科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
根据企业内部控制规范体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
公司的内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制执行，强化监督检查，提升内部控制管理水平，促进公司健康持续发展。
董事长（已经董事会授权）：熊益新
江苏富淼科技股份有限公司
2024年4月3日
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