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中证智能财讯 华丽家族(600503)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.61亿元,同比下降23.64%;归母净利润5797.34万元,同比下降24.21%;扣非净利润4482.88万元,同比下降38.73%;经营活动产生的现金流量净额为-3.47亿元,上年同期为-1.65亿元;报告期内,华丽家族基本每股收益为0.0362元,加权平均净资产收益率为1.58%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.04元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,华丽家族目前市盈率(TTM)约为61.91倍,市净率(LF)约为0.98倍,市销率(TTM)约为22.23倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,华丽家族三年营业总收入复合增长率为-46.92%,在住宅开发行业已披露2023年数据的11家公司中排名第11。三年净利润复合年增长率为-27.18%,排名6/11。
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资料显示,公司主营业务为房地产开发业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,房地产业收入1.46亿元,占营业收入的90.64%;石墨烯衍生品收入62.59万元,同比下降64.33%,占营业收入的0.39%。
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截至2023年末,公司员工总数为129人,人均创收125.18万元,人均创利44.94万元,人均薪酬50.88万元,较上年同期分别增长24.31%、23.38%、47.23%。
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2023年,公司毛利率为58.58%,同比上升15.82个百分点;净利率为34.39%,较上年同期上升1.33个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为46.26%,同比下降30.56个百分点,环比下降8.70个百分点;净利率为170.11%,较上年同期上升165.67个百分点,较上一季度上升133.80个百分点。
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分产品看,房地产业、石墨烯衍生品、装修及绿化工程2023年毛利率分别为59.42%、61.29%、65.35%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.55亿元,占总销售金额比例为34.30%,公司前五名供应商合计采购金额0.41亿元,占年度采购总额比例为68.60%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.58%,较上年同期下降0.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.19%,较上年同期下降0.77个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-3.47亿元,同比减少1.82亿元;筹资活动现金流净额-2.80亿元,同比减少2.10亿元;投资活动现金流净额9881.05万元,上年同期为15.73亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.53亿元,上年同期为-1.20亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为174.16%,净现比为-599.08%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.04次,上年同期为0.04次(2022年行业平均值为0.18次,公司位居同行业81/86);固定资产周转率为4.07次,上年同期为3.96次(2022年行业平均值为22.72次,公司位居同行业66/86);公司应收账款周转率、存货周转率分别为59.10次、0.04次。
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2023年,公司期间费用为1.36亿元,较上年同期减少452.67万元;但期间费用率为84.22%,较上年同期上升17.77个百分点。其中,销售费用同比增长200.57%,管理费用同比增长5.42%,研发费用同比下降75.53%,财务费用由去年同期的939.17万元变为-1745.33万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少37.69%,占公司总资产比重下降8.05个百分点;存货较上年末减少1.99%,占公司总资产比重上升4.99个百分点;预付款项较上年末增加202.73%,占公司总资产比重上升4.51个百分点;其他非流动资产较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降1.64个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应交税费较上年末减少48.68%,占公司总资产比重下降6.46个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少99.85%,占公司总资产比重下降6.06个百分点;合同负债较上年末增加372.24%,占公司总资产比重上升1.56个百分点,主要系本报告期子公司房产项目预收房款增加;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加56.28%,占公司总资产比重上升0.30个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为18.09亿元,占净资产的49.62%,较上年末减少3664.33万元。其中,存货跌价准备为1.02亿元,计提比例为5.34%。
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2023年全年,公司研发投入金额为98.62万元,同比下降75.53%;研发投入占营业收入比例为0.61%,相比上年同期下降1.30个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.04%,相比上年末下降10.42个百分点;有息资产负债率为0.01%,相比上年末下降6.21个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.52,速动比率为2.37。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为上海南江(集团)有限公司,占比7.12%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,林长云、金秀莲持股有所上升,陈国东、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、李彤持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为12.6万户,较三季度末下降了3193户,降幅2.47%;户均持股市值由三季度末的3.26万元下降至3.24万元,降幅为0.61%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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