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中证智能财讯 长虹美菱(000521)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入242.48亿元,同比增长19.95%;归母净利润7.41亿元,同比增长203.04%;扣非净利润7.49亿元,同比增长629.43%;经营活动产生的现金流量净额为20.82亿元,同比增长42.12%;报告期内,长虹美菱基本每股收益为0.7195元,加权平均净资产收益率为13.49%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,长虹美菱目前市盈率(TTM)约为12.91倍,市净率(LF)约为1.64倍,市销率(TTM)约为0.39倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,长虹美菱近三年营业总收入复合增长率为16.37%,在家用电器行业已披露2023年数据的19家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为120.09%,排名1/19。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,空调收入115.66亿元,同比增长18.24%,占营业收入的47.70%;冰箱、冰柜收入90.88亿元,同比增长18.57%,占营业收入的37.48%;小家电及厨卫收入18.49亿元,同比增长15.16%,占营业收入的7.63%。
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截至2023年末,公司员工总数为16149人,人均创收150.15万元,人均创利4.59万元,人均薪酬12.27万元,较上年同期分别增长6.38%、168.75%、0.17%。
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2023年,公司毛利率为13.94%,同比上升0.23个百分点;净利率为3.19%,较上年同期上升1.82个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.82%,同比下降1.28个百分点,环比上升1.18个百分点;净利率为5.00%,较上年同期上升3.09个百分点,较上一季度上升2.65个百分点。
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分产品看,空调、冰箱、冰柜、小家电及厨卫2023年毛利率分别为8.94%、19.05%、12.61%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额135.35亿元,占总销售金额比例为55.82%,公司前五名供应商合计采购金额38.61亿元,占年度采购总额比例为20.30%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.49%,较上年同期增长8.53个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.82%,较上年同期增长6.40个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为20.82亿元,同比增长42.12%;筹资活动现金流净额5.82亿元,同比增加13.37亿元;投资活动现金流净额-4.00亿元,上年同期为-5.06亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为19.57亿元,相比上年同期增长108.73%。
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2023年,公司营业收入现金比为107.09%,净现比为281.00%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.36次,上年同期为1.29次(2022年行业平均值为0.86次,公司位居同行业11/94);固定资产周转率为11.27次,上年同期为9.14次(2022年行业平均值为6.87次,公司位居同行业28/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为16.49次、11.18次。
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2023年,公司期间费用为24.11亿元,较上年同期增加1.18亿元;但期间费用率为9.94%,较上年同期下降1.40个百分点。其中,销售费用同比增长9.98%,管理费用同比增长0.71%,研发费用同比增长6.52%,财务费用由去年同期的-5521.47万元变为-1.19亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加29.26%,占公司总资产比重上升3.39个百分点;固定资产较上年末减少4.16%,占公司总资产比重下降2.74个百分点;债权投资合计较上年末增加246.00%,占公司总资产比重上升1.42个百分点;无形资产较上年末减少1.57%,占公司总资产比重下降0.99个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加33.05%,占公司总资产比重上升2.01个百分点;应付票据较上年末增加18.94%,占公司总资产比重下降0.18个百分点;短期借款较上年末增加68.23%,占公司总资产比重上升1.69个百分点;应付职工薪酬较上年末增加27.42%,占公司总资产比重上升0.14个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为20.23亿元,占净资产的34.73%,较上年末增加3.12亿元。其中,存货跌价准备为7216.64万元,计提比例为3.44%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7.02亿元,同比增长7.08%;研发投入占营业收入比例为2.90%,相比上年同期下降0.34个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为21.05%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为68.06%,相比上年末上升2.24个百分点;有息资产负债率为6.66%,相比上年末上升1.40个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.14,速动比率为0.98。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为全国社保基金一零一组合、嘉实新消费股票型证券投资基金、杜运志、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金,取代了三季度末的招商量化精选股票型发起式证券投资基金、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、辉立证券(香港)有限公司、吴立莉。在具体持股比例上,交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/635/w935h500/20240329/2bf2-3c9aebc2e3b553290c3aeef4df6b29e6.png)
筹码集中度方面,截至2023年末,公司股东总户数为4.99万户,较三季度末下降了420户,降幅0.84%;户均持股市值由三季度末的12.62万元下降至11.63万元,降幅为7.83%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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