圣农发展:2023年净利同比增长61.66% 拟10派3元

圣农发展:2023年净利同比增长61.66% 拟10派3元
2024年03月27日 23:23 中证网

中证智能财讯 圣农发展(002299)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入184.87亿元,同比增长9.93%;归母净利润6.64亿元,同比增长61.66%;扣非净利润6.67亿元,同比增长88.35%;经营活动产生的现金流量净额为22.91亿元,同比增长70.00%;报告期内,圣农发展基本每股收益为0.5368元,加权平均净资产收益率为6.58%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。

以3月27日收盘价计算,圣农发展目前市盈率(TTM)约为29.35倍,市净率(LF)约为1.89倍,市销率(TTM)约为1.05倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,圣农发展近三年营业总收入复合增长率为10.38%,近三年净利润复合年增长率为-31.22%。

分产品来看,2023年公司主营业务中,鸡肉收入105.17亿元,同比增长0.71%,占营业收入的56.89%;肉制品收入56.61亿元,同比增长27.78%,占营业收入的30.62%;基础调理品收入7.33亿元,同比增长31.03%,占营业收入的3.96%。

截至2023年末,公司员工总数为28869人,人均创收64.04万元,人均创利2.30万元,人均薪酬7.25万元,较上年同期分别变化-4.56%、40.35%、-1.63%。

2023年,公司毛利率为10.56%,同比上升1.99个百分点;净利率为3.37%,较上年同期上升0.96个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为7.38%,同比下降4.24个百分点,环比下降6.01个百分点;净利率为-2.29%,较上年同期下降7.00个百分点,较上一季度下降8.69个百分点。

分产品看,鸡肉、肉制品、基础调理品2023年毛利率分别为6.32%、19.83%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额60.71亿元,占总销售金额比例为32.84%,公司前五名供应商合计采购金额39.60亿元,占年度采购总额比例为29.56%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.58%,较上年同期增长2.43个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.47%,较上年同期增长0.73个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为22.91亿元,同比增长70.00%;筹资活动现金流净额6.68亿元,同比减少1.51亿元;投资活动现金流净额-30.59亿元,上年同期为-19.7亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.61亿元,上年同期为-8.22亿元。

2023年,公司营业收入现金比为108.37%,净现比为344.94%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.89次,上年同期为0.94次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业6/22);固定资产周转率为1.56次,上年同期为1.57次(2022年行业平均值为1.95次,公司位居同行业13/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为20.51次、4.95次。

2023年,公司期间费用为11.17亿元,较上年同期增加1.52亿元;期间费用率为6.04%,较上年同期上升0.30个百分点。其中,销售费用同比增长23.21%,管理费用同比增长27.79%,研发费用同比增长2.76%,财务费用同比下降12.84%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动资产较上年末增加177.93%,占公司总资产比重上升3.92个百分点;存货较上年末减少0.40%,占公司总资产比重下降2.87个百分点;固定资产较上年末增加13.49%,占公司总资产比重下降2.68个百分点;其他非流动资产较上年末增加400.59%,占公司总资产比重上升2.35个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加35.08%,占公司总资产比重上升3.29个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加301.63%,占公司总资产比重上升3.31个百分点;长期借款较上年末增加331.91%,占公司总资产比重上升2.42个百分点;应付票据较上年末减少34.06%,占公司总资产比重下降2.34个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为33.36亿元,占净资产的32.36%,较上年末减少1323.32万元。其中,存货跌价准备为9929.93万元,计提比例为2.89%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.19亿元,同比增长1.71%;研发投入占营业收入比例为0.65%,相比上年同期下降0.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.14%,相比上年末上升6.67个百分点;有息资产负债率为33.35%,相比上年末上升6.71个百分点。

2023年,公司流动比率为0.64,速动比率为0.33。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为南方阿尔法混合型证券投资基金,取代了三季度末的光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,福建圣农控股集团有限公司、环胜信息技术(上海)有限公司、傅长玉、全国社保基金一零二组合、全国社保基金一一三组合、基本养老保险基金八零二组合持股有所上升,香港中央结算有限公司、大成新锐产业混合型证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.88万户,较三季度末增长了5032户,增幅14.92%;户均持股市值由三季度末的70.79万元下降至55.11万元,降幅为22.15%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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