3月19日,深交所公布对贝利特化学主板IPO终止审核的决定,直接原因是公司及保荐机构海通证券撤回申报/保荐。公司申报IPO于2023年6月26日获得受理,首轮问询回复后,审核中心于2024年2月2日发出第二轮问询,但未见公司问询回复。公司本次IPO拟募集资金7.6943亿元。
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一、三种产品产量国内第一
公司注册地宁夏平罗县,是一家主要从事氰胺产品研发、生产和销售的企业。公司目前为国内氰胺行业内产品较为丰富、产业链较长的生产厂商。据石嘴山市工信局统计,按2020年至2022年产量合计数计算,公司氰胺精细化学产品咪唑烷、噁二嗪、硝酸胍产量均位居国内第一。公司的产品主要用于农药、医药领域。公司股票于2016年3月8日挂牌新三板,证券代码835882,2018年12月28日起终止挂牌。目前总股本11947万股。公司控股股东为宁夏贝利特投资控股有限公司,实际控制人为李玉忠、孙敏夫妇,合计控制公司71.72%有表决权的股份。
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公司2018年经宁夏回族自治区科技厅批准组建“宁夏氰胺产业工程技术研究中心”,公司的重要子公司贝利特生物是“高新技术企业”、自治区“专精特新”中小企业,2023年经宁夏回族自治区发展改革委批复认定“宁夏氰胺化学新材料工程研究中心”,贝利特生物技术研发部于2022年度、2023年均被认定为“自治区企业技术中心”。通过持续的研发创新,截至本招股说明书签署日,公司先后承担了自治区重点研发计划项目12项、中央引导地方科技发展专项项目1项、自治区重点科技成果转化项目1项,参与制定行业团体标准8项。截至本招股说明书签署日,公司共有32项专利,其中发明专利7项、实用新型专利25项。
子公司贝利特生物于2019年被宁夏回族自治区工业和信息化厅评为自治区级“绿色工厂”、于2023年被工业和信息化部认定为国家级“绿色工厂”。
二、2023年上半年扣非净利润同比下降56%
2020年、2021年、2022年,公司实现营业收入分别为65789万元、98871万元、114489万元,扣非归母净利润分别为1371万元、6224万元、14094万元。
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2023年1-6月,公司的营业收入、净利润、扣非净利润分别为44462万元、2690万元、2323万元,营业收入和净利润较2022年同期分别下降23.23%和51.96%,扣非净利润较2022年同期下降56.14%,公司业绩下滑主要系产品价格下降所致。
三、同行业2家可比公司2023年净利润同比断崖式下降,共同原因为产品销售价格下降
招股书中,公司列举了3家同行业可比公司:南通醋化股份(603968)、甘肃亚太实业(000691)、山东绿霸股份。绿霸股份为上交所主板IPO在审企业,最新的招股书申报稿是2023年3月1日的,没有2023年的业绩披露。
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醋化股份2023年1-9月实现营业收入24.2529亿元,同比下降12.771%,扣非归母净利润4896.4173万元,同比下降85.16%。
2024年1月31日,醋化股份发布2023年度业绩预告:预计2023年度实现扣非归母净利润1000.00万元到1200.00万元,同比减少96.98%到97.49%。2023年业绩大幅下降的主要原因为:报告期受国内外经济环境影响,行业下游短期需求减弱,导致市场竞争加剧,公司主营产品的国内外销售市场价格均出现不同程度下跌,盈利空间收窄。
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亚太实业2023年1-9月实现营业收入2.7536亿元,同比下降31.2833%,扣非归母净利润-8436.1651万元,同比下降2098.88%。
亚太实业2024年1月27日发布2023年度业绩预告:2023年公司扣非归母净利润为亏损8500万元至亏损12500万元,同比下降15696.33%-23035.78%。对于业绩大幅下降的原因,公司解释:1.受2023年农药市场不景气及下游客户需求下降的影响,公司主要化工产品的销售价格出现了下滑;2.公司对各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
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同行业两家可比公司2023年净利润同比都是断崖式下降,且主要原因都是产品销售价格下降。公司2023年1-6月扣非净利润同比已下降56%,大概率2023年全年业绩也是同比大幅下降的。公司撤回申报的申请日是3月14日,这个时间公司已知悉2023年全年业绩数据。
因此,2023年公司大概率净利润同比大幅下降,这很可能是公司不得不撤回申报的主要原因。
三、2023年6月末员工人数较2022年末减少67人
2020年末、2021年末、2022年末,公司员工总数分别为857人、1011人、1010人及943人。2023年6月末员工人数较2022年末1011人减少87人,下降幅度为6.63%。
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