9月中国文旅产业TOP10报告·观点月度指数

来源：观点

摘要：2020年9月，全国文旅签约及开工项目总计50个，为全年最高；总投资金额2670.06亿元，亦为年内最高。

观点指数近期消息，文旅部2020年第三季度例行新闻发布会透露，第三季度全国A级景区游客接待人数达同期7成，全国已复工复产旅行社达现有旅行社总量的75.72%，团队旅游业务已恢复至去年同期的40%左右。

从当前市场数据和企业反映来看，部分热门景点的接待旅客已恢复去年同期水平，文旅行业的复苏愈发可观。

投资方面，9月全月新增文旅项目投资达38宗，为今年第二多月份，投资金额达到了2120.06亿元，为今年以来最高。

其中，华侨城、融创、绿城理想小镇、海昌等均在9月有所动作。

华侨城卫冕榜首，签约开工持续扩围

“9月中国文旅产业运营发展指数TOP10”显示，华侨城继续摘冠，该公司月内签约唐山华侨城项目，另外实现了湖北黄石华侨城文旅项目的开工，该项目总投资30亿元。

黄石华侨城项目规划面积1800亩，将对园博园、恐龙园进行整体提档升级改造，建设恐龙小镇、恐龙梦工厂、恐龙水世界三大片区。预计2021年5月一期恐龙水世界建成开放，2022年5月全部完工。

融创在9月再度有所动作，成都文旅城和重庆文旅城赶在国庆假期之前先后开业，两者均建设有雪世界、主题乐园、融创茂、酒店群等业态。其中，成都融创雪世界总建筑面积8.08万平方米，具有一定规模优势。

此外，融创在四川成都、乐山两市分别签下了成都天府影都项目与乐山融创文旅系列项目，不断加码投资，足见对西南区域的重视。

近年来，融创一直积极致力于在东部、西南等区域，以文旅城的方式进行快速扩张，文旅城的建设亦为其带来了大面积的优质土储。目前，融创文旅在西南已布局昆明、重庆、成都三座文旅城，西双版纳、桂林两座旅游度假区以及多个文旅小镇。在全国布局的文旅城达到12个，旅游度假区4个，自持运营面积近1000万平方米。

绿城理想小镇与蓝城共同签下了江西鹰潭龙虎山度假小镇项目，规划总用地面积约6.95平方公里，总投资51亿元，分三期开发，定位为龙虎山度假养生镇。

据绿城中国官网显示，截至2020年9月30日，归属于绿城理想小镇的项目有23个，其中17个项目位于浙江，其中又以舟山市项目最多。

海昌方面，8月以总投资40亿元签下宁波杭州湾海昌文化旅游综合项目后，9月再度出手，以13.33亿元摘得三亚市海棠湾林旺片区G-01-02地块的土地使用权。

海昌海洋公园方面表示，该地块面积合计16.4万平方米，位于三亚海棠湾中心区位，紧邻三亚不夜城项目，将建设主题酒店及休闲度假物业。

上半年海昌旗下项目均因疫情被迫关闭，另外由于海洋公园的固定成本大，因而上半年承担了一定的资金链压力。

尽管目前已恢复如常，但已使海昌发展计划变得相当谨慎。此次配套拿地只是早期计划的落实，并不是对公司今年维持保守谨慎经营的改变。

文旅投资金额达年内新高，9月新增2670亿元

文旅投资市场上，8月短暂收缩后，9月迎来了一波投资高峰。

数据来源：观点指数整理

据观点指数不完全统计，2020年9月，全国文旅签约及开工项目总计50个，为全年最高，较2019年同期多出30宗，总投资金额达2670.06亿元，亦为年内最高。

从项目所属类别来看，新增投资项目中文旅综合体最多，达21宗，特色小镇9宗，景区5宗，度假区和文旅商业街各3宗，文旅产业园3宗。

可以看到，市场对特色小镇的投资热情未退，且从签约金额来看，投资金额并不小。

数据来源：观点指数整理

若按照投资动态分类，9月签约40宗，开工7宗，开业2宗，摘地1宗。其中，融创位于成都和重庆的文旅城均于月内对外开业。蓝城则与绿城合作，以51亿签约了江西鹰潭龙虎山度假小镇项目。

另外，可以见到有数单大体量文旅项目的签约，如总投资1000亿的佛山南海叠水小镇文旅项目，总投资600亿的惠州仲恺潼湖文旅项目。

从项目分布地区上看，9月份河北和四川文旅投资项目数最多，均有11宗，主要来源于唐山和保定两市的项目签约，四川签约项目则分布在成都、泸州和乐山。

数据来源：观点指数整理

累计来看，2020年1-9月国内文旅项目投资203宗，同比上升30.1%；总投资金额9438.25亿元，同比下降-25.3%。

可以看出，9月份文旅投资主体继续增多，投入资本也攀上了目前年内最高位。大体量项目的签约，反映市场信心恢复积极，投资动作更为进取。

复工旅行社超7成，团队游持续回暖

自4月国内旅游市场重启，景区客流接待量从最大承载量30%提升至50%，到了十月更因国庆黄金周长假提升至75%，极大促进了文旅企业的业绩复苏。

交通运输上，根据国家统计局数据，9月民航客运量4794万人，同比下跌12.5%，环比则上涨3.8%；1-9月累计民航客运量2.81亿人，同比下跌43.6%。单月来看，民航客运量继续恢复，并愈加接近去年同期，但环比增速有所放缓。

数据来源：国家统计局，观点指数整理

从铁路数据上看，9月铁路客运量2.35亿人，同比下跌21.2%，环比则下跌5.3%；1-9月累计铁路客运量15.09亿人，同比下跌46.2%。

数据来源：国家统计局，观点指数整理

数据对比来看，民航和铁路1-9月累计客运量均下降接近5成，但明显可见累计同比的下跌幅度在缩小。单月数据上，民航客运量依然维持逐月上升的趋势，而铁路客运量则有所下落。

从行业内固定资产投资数据看，9月份住宿和餐饮业固定资产投资完成额累计同比下滑7.2%，降幅再度扩大。住宿和餐饮业受到疫情正面冲击，在经历复工复产后的数月回升，目前增长再度回落。

数据来源：国家统计局，观点指数整理

根据文旅部2020年第三季度例行新闻发布会的信息，截至9月中旬，全国已复工复产旅行社为29694家，占全国现有旅行社总量75.72%；团队旅游业务已恢复至去年同期40%左右。

另外，在线旅游企业业务总体恢复至去年同期四成左右；星级饭店业务加快恢复，恢复经营9421家，复业率达91%。

从文旅部数据可见，国内旅游行业尽管与正常状态仍有一段差距，但恢复态势良好，酒店、景区的预订量都相当可观。

从国庆节前部分文旅企业反映的信息来看，相当部分今年新建成的大型文旅项目选择在9月中旬或国庆当天对外开业，均希望借助节假日为新项目带来开门红。

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