新洋丰(12.650, 0.16, 1.28%)(000902)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入151.00亿元,同比下降5.38%;归母净利润12.07亿元,同比下降7.85%;扣非净利润11.62亿元,同比下降8.83%;经营活动产生的现金流量净额为21.31亿元,同比增长1.38%;报告期内,新洋丰基本每股收益为1元,加权平均净资产收益率为13.33%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
以4月17日收盘价计算,新洋丰目前市盈率(TTM)约为11.69倍,市净率(LF)约为1.47倍,市销率(TTM)约为0.93倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,新洋丰近三年营业总收入复合增长率为14.46%,在农化制品行业已披露2023年数据的18家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为8.58%,排名11/18。
分产品来看,2023年公司主营业务中,常规复合肥收入75.12亿元,同比下降13.12%,占营业收入的49.75%;新型复合肥收入36.65亿元,同比增长12.50%,占营业收入的24.27%;磷肥收入30.53亿元,占营业收入的20.22%。
截至2023年末,公司员工总数为8274人,人均创收182.50万元,人均创利14.58万元,人均薪酬10.70万元,较上年同期分别变化-1.24%、-3.82%、8.36%。
2023年,公司毛利率为14.89%,同比上升0.35个百分点;净利率为7.96%,较上年同期下降0.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.64%,同比上升7.78个百分点,环比上升1.37个百分点;净利率为6.28%,较上年同期上升2.95个百分点,较上一季度下降1.64个百分点。
分产品看,常规复合肥、新型复合肥、磷肥2023年毛利率分别为11.03%、19.47%、19.52%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.23亿元,占总销售金额比例为6.79%,公司前五名供应商合计采购金额19.78亿元,占年度采购总额比例为21.75%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.33%,较上年同期下降2.19个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.32%,较上年同期下降2.81个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为21.31亿元,同比增长1.38%;筹资活动现金流净额-6.85亿元,同比减少7.98亿元;投资活动现金流净额-15.32亿元,上年同期为-33.49亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.82亿元,上年同期为4.72亿元。
2023年,公司营业收入现金比为95.14%,净现比为176.65%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.90次,上年同期为1.06次(2022年行业平均值为0.78次,公司位居同行业11/59);固定资产周转率为2.24次,上年同期为2.88次(2022年行业平均值为2.79次,公司位居同行业26/59);公司应收账款周转率、存货周转率分别为58.94次、4.34次。
2023年,公司期间费用为7.62亿元,较上年同期增加1.22亿元;期间费用率为5.05%,较上年同期上升1.04个百分点。其中,销售费用同比增长17.85%,管理费用同比下降4.41%,研发费用同比增长99.77%,财务费用同比增长9.05%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加78.08%,占公司总资产比重上升4.91个百分点;存货较上年末减少16.05%,占公司总资产比重下降3.11个百分点;货币资金较上年末减少29.86%,占公司总资产比重下降2.99个百分点;交易性金融资产较上年末增加38.87%,占公司总资产比重上升2.01个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少76.93%,占公司总资产比重下降4.00个百分点;应付票据较上年末减少79.92%,占公司总资产比重下降2.69个百分点;合同负债较上年末减少14.01%,占公司总资产比重下降2.01个百分点;应付账款较上年末增加11.58%,占公司总资产比重上升1.26个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为27.01亿元,占净资产的28.18%,较上年末减少5.16亿元。其中,存货跌价准备为1195.62万元,计提比例为0.44%。
2023年全年,公司研发投入金额为1.64亿元,同比增长99.77%;研发投入占营业收入比例为1.09%,相比上年同期上升0.57个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.70%,相比上年末下降5.77个百分点;有息资产负债率为8.11%,相比上年末上升1.16个百分点。
2023年,公司流动比率为1.27,速动比率为0.73。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长,取代了三季度末的兴全社会责任混合型证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,洋丰集团股份有限公司、全国社保基金一零二组合、杨才学、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深持股有所上升,大家资产-民生银行(4.100, -0.05, -1.20%)-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.96万户,较三季度末下降了3504户,降幅8.14%;户均持股市值由三季度末的32.32万元上升至37.56万元,增幅为16.21%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。文章来源:中国证券报·中证网文章作者:沈楠原标题:新洋丰:2023年净利同比下降7.85% 拟10派3元
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