事件:天目湖发布2023 年年度业绩预增快报。公司预计2023 年实现归母净利润14,000.00 万元到15,500.00 万元,与2022 年同期相比,有望增加11,969.31 万元到13,469.31 万元,同比增加589.42%到663.29%;实现扣非归母净利润13,000.00 万元到14,500.00 万元,与2022 年同期相比,有望增加11,758.19 万元到13,258.19 万元,同比增加946.86%到1,067.65%。
公司疫情期间布局新酒店建设,23 年叠加营销打造文旅活动,实现客流与业绩双修复。公司四季度中,中秋、十一黄金周延续五一热度,公司实现旅游经营收入1.31 亿元,与2019 年同比增长62.25%,接待人次77.74 万人次,与2019 年同比增长46.97%。此外,双节黄金周期间,景区推出天目湖山水园&南山竹海双园年卡,溧阳市民或新市民均可免费办理,有助于公司进一步挖掘本地客群增长潜力。
天目湖旅游景区推出24 年新春免门票政策,有望通过营销拉动园区内二次消费。2024 年公司推行天目湖景区新春免门票政策,政策面向全国游客,主要针对“山水园”和“南山竹海”两个核心景区,游客通过预约可以免费入园,有望拉动公司酒店业务和园区内游船、索道、温泉等项目的二次消费。
投资建议:预计公司2023-2025 年实现营收6.26 / 7.64 / 8.95 亿元,归母净利润1.48 / 1.99 / 2.43 亿元,对应PE 为26.3 / 19.5 / 16.0X,维持“买入”评级。
风险提示:极端天气影响客流;建设项目进展不及预期;行业竞争加剧。
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