金达莱：国内先进的创新型水环境治理综合服务商

原标题：金达莱：国内先进的创新型水环境治理综合服务商 来源：上海证券报

江西金达莱环保股份有限公司董事长、总经理 廖志民先生

江西金达莱环保股份有限公司董事会秘书 杨晨露女士

江西金达莱环保股份有限公司财务总监 许 可先生

申港证券股份有限公司副总裁 赵玉华先生

申港证券股份有限公司投资银行五部副总经理、投资银行部内核委员、保荐代表人 王东方女士

江西金达莱环保股份有限公司

董事长、总经理廖志民先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

大家好！

今天，非常高兴能与大家一起，以网络为媒介，打破地域界限，就江西环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表金达莱，向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！向关心与支持金达莱的各界朋友表示衷心的感谢！

金达莱是一家专门从事污水处理技术开发与应用的高科技环保企业。自2004年成立以来，公司一直专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。

公司以自有核心工艺为支撑，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的经营体系，形成了相对完善的水环境综合治理能力，及以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力。目前，公司已成为国内先进的创新型水环境治理综合服务商。

金达莱即将登陆资本市场，扬帆起航，籍此上市良机，我们将力争实现跨越式发展。未来，我们将继续专注于水环境治理领域，充分发挥优势，不断提升公司在国内以及国际市场的竞争力，以优异的经营业绩来回报股东、回馈社会。

真诚地希望大家与金达莱携手发展，共创未来！

谢谢大家！

申港证券股份有限公司

副总裁赵玉华先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

大家好！

欢迎各位参加江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商申港证券感谢各位对金达莱的关注与支持，同时也向支持申港证券的各位朋友们表示衷心的感谢！

金达莱是国内先进的创新型水环境治理综合服务商，始终坚持以保护水环境为使命，以市场需求为导向，以技术创新为根本，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案和水污染治理项目运营三位一体的业务体系。公司围绕国家重大发展战略，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺，在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，为水环境治理行业提质增效提供了行之有效的解决渠道。

我们作为金达莱IPO的保荐机构和主承销商，对金达莱的发展前景充满信心，也相信金达莱能以本次发行为契机，进一步提升核心竞争力，继续做大做强，最终成长为具有可持续发展能力和国际影响力的水环境治理企业，为打好“碧水保卫战”、污染防治攻坚战、建设美丽中国作出更大的贡献，同时为广大投资者带来丰厚回报。

最后，预祝金达莱本次发行圆满成功！谢谢大家！

江西金达莱环保股份有限公司

董事会秘书杨晨露女士致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

大家好！

江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会已经接近尾声，非常感谢大家对金达莱的热情关注和积极提问！同时，也非常感谢申港证券以及所有中介机构的辛勤付出，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的互动交流平台！

今天，有机会与这么多关心、关注金达莱的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到金达莱的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但金达莱与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家到美丽的英雄城市――南昌，来金达莱进行实地考察。

我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启金达莱与各位投资者朋友紧密沟通的大门，热忱期待着大家成为我们的股东，与我们携手共创金达莱的美好未来！

最后，再次感谢各位投资者对金达莱的信任与支持！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

廖志民：公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。

问：请介绍一下FMBR工艺及技术先进性。

廖志民：公司开发的FMBR污水处理新工艺系基于具有自主知识产权的碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等关键核心技术，开发出FMBR一体化装备和设施，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，并保证了系统内部持续处于低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，不同菌种在同一空间形成完整食物链，提高了生化降解效率。该工艺一方面实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。

问：请简单介绍一下公司研发技术产业化情况。

廖志民：公司独立开发的具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺，已在村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域推广应用，取得显著成效。截至招股说明书签署日，公司业务范围遍及30个省（区、市）及部分海外国家，实施了美国马萨诸塞州污水处理技术创新试点项目、江西省百强中心镇污水处理项目、连云港市新城污水处理厂工程项目、前湖水系综合治理工程污水处理运营管理技术服务项目等多个示范性水环境治理项目，其中11项入选国家重点环境保护实用技术示范工程，产品和服务涵盖村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域，通过污水处理的提质增效产生了广泛的社会、经济、环境效益，获得政府等客户的认可。

问：公司的主要客户群体是哪些？

杨晨露：公司客户群体主要包括地方政府、地方政府下属相关部门以及央企、国企、事业单位、大中型民企等，销售区域遍布全国，以华东、西南片区最为集中。

问：公司的主要盈利模式是怎样的？

杨晨露：公司形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取。主要盈利项目有：（1）生产并销售水污染治理装备获取销售收入；（2）提供水环境整体解决方案服务获得项目收入；（3）提供水污染治理项目运营服务收取污水处理费；（4）提供售后维保服务获得其他业务收入。

问：公司的研发机构设置情况是怎样的？

杨晨露：自成立以来，公司一直高度重视研发体系建设，根据市场环境变化、业务规模扩张和经营发展的需要，通过自主培养、产学研合作和高层次人才引进等方式，不断扩充研发队伍。公司设有研发中心和设计院，共同承担技术工作，其中研发中心主要负责技术研发、研发项目申报、技术创新、技术服务等，设计院主要负责工艺改良、产品设计等。研发中心下设研发管理部、研发技术部、分析测试中心，设计院下设工艺设计部、产品设计部、产品试制部，各部门各司其职，相互配合，完成一整套研发工作。

发展篇

问：公司未来的战略规划是怎样的？

廖志民：公司始终坚持以保护水环境为使命，以市场需求为导向，以技术创新为根本，坚持不懈实施科技兴企、市场多元化、全球化三大战略，大力推广FMBR新工艺、新技术，不断拓宽应用面，努力发展成为国内领先、国际先进的创新型水环境治理综合服务商。公司将一如既往地为客户提供优质的产品和服务，紧抓国家环保政策机遇，加强营销推广力度，以FMBR等核心工艺为依托，快速推进水环境治理相关业务，尤其是在新区污水治理、黑臭水体治理、村镇污水治理及大型市政污水提标扩建几大重点领域快速推广应用，同时进一步开拓以美国市场为中心的海外市场，形成新的利润增长点，凭借技术的不断创新、市场的持续拓展，实现自身的持续较快发展。

问：公司为维持技术先进性采取了哪些措施？

廖志民：公司具备较强的技术开发能力和创新能力，以切实提高企业核心竞争力为根本出发点，关注国内、国际先进技术、工艺方法和行业产品最新动态，持续加大研究开发的投入力度，广泛开展技术合作和技术交流，完善企业的创新机制，增强企业的核心竞争力。公司维持核心技术先进性所采取的主要措施主要为：（1）持续引进科研技术人才，重点引进高层次、高学历优秀人才，尤其是具有较高学术成就的人才、高层次工程型人才等。（2）加速出台科研成果价值多元评估政策，完善项目管理质量与后评估管理政策，引入重大项目后评价机制，对项目完成期间和成果推广应用情况进行综合评估，并将评估结果作为衡量团队考核的奖惩依据，形成成果共享与风险分担的机制。（3）完善创新激励机制，充分调动全体员工对技术创新的积极性和参与度，在企业内部形成技术协同创新的良性发展态势。（4）深化同国内外知名高等学府及研究机构间的产学研用合作。

问：请概括一下公司有哪几方面的竞争优势？

王东方：1.技术优势，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺，与传统活性污泥法、MBR共同成为目前国内生活污水处理普遍应用的三大工艺；2.工艺优势；3.综合服务能力优势；4.品牌优势；5.运营优势。

行业篇

问：能否介绍一下行业的未来发展趋势？

廖志民：行业在新技术、、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面：（1）污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积；（2）进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性；（3）分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政污水厂升级扩建等领域进一步推广；（4）运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统；（5）深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同行业的污水、废水特点，不断积累设计、建设和运营经验，加快污水处理技术创新与推广步伐。

问：能否为我们介绍一下环保装备行业的现状？

廖志民：我国的环保装备行业起步于20世纪60年代，目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域形成了一定的规模和体系。

环保装备是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。近年来国家加快出台了相关政策，在相关政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保设备市场需求量保持增长。

问：行业发展面临的机遇有哪些？

杨晨露：（1）国家政策的有力推动；（2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入；（3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海；（4）新基建提速，催生环保新机遇。

发行篇

问：公司本次发行股票募集资金主要用于哪些项目？

杨晨露：公司本次募集资金主要运用于江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目和补充流动资金项目。

问：公司此次募集资金与公司现有业务关系密切吗？

王东方：本次募集资金将用于江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目和补充流动资金项目。研发中心建设项目的实施，可以保障FMBR污水处理新工艺的持续优化与改进，深化FMBR机理研究，构建脱氮、除磷、污泥减量等精准数学模型，并进一步提升超常环境、异常进水、特殊要求下的工艺适应性，强化公司竞争优势；运营中心项目的实施可有效解决公司现有运营网点难以满足当前运营服务需求的问题，提升公司运营服务需求的响应速度，保障公司现有水污染治理装备在无人值守情况下的稳定运行，进而提高客户满意度；同时，以现场实验为中心，进一步开展FMBR工艺及其核心技术实证研究，助推技术升级；补充流动资金项目可以增强公司现金流水平，使公司各业务板块协调发展，降低运营风险，增强公司持续盈利能力。

问：能否为我们介绍公司上市后的近期发展规划？

廖志民：在发行当年及未来两年内，公司将以产品和技术研发为主线，在维护现有客户业务范围的基础上，开展污水处理行业关键技术研发，提高水污染治理装备的可靠性；同时，采用智能化、信息化技术，加快对污水处理行业企业传统的生产方式和管理模式的改造，继续拓展国内外市场；研究开发智能化污水处理工业机器人，进一步优化污水处理工艺，智能识别水质并控制调节精度、并降低对人工依赖。公司将以国际一流公司的标准作为自我要求，通过横向开发、促进智能化、信息化有益延伸；纵向进行产业链上下游资源整合，提升公司盈利水平和风险抵御能力。

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