北信源(300352.SZ)公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(“北京证监局”)出具的《关于对北京北信源软件股份有限公司、林皓、王晓娜、鞠彩萍采取出具警示函行政监管措施的决定》,现将有关情况公告如下:
北京北信源软件股份有限公司、林皓、王晓娜、鞠彩萍:经查,你公司存在如下问题:1.财务核算不规范,存在收入核算不规范,应收账款减值计提不准确问题。2.合同及财务资料管理不规范,存在部分合同未签署日期、部分合同及验收单未保留纸质原件、部分验收单只签字未盖章等情形。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的规定。林皓作为公司董事长,总经理,王晓娜作为公司执行总裁,鞠彩萍作为公司财务总监,未能按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定履行勤勉尽责义务,对公司相关违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十八条、第五十九条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条、第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应该按照相关法律法规要求,加强信息披露管理,依法履行信息披露义务,并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。
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