【国元研究】​计算机:营收实现稳健增长,紧抓中企出海机遇——鼎捷数智(300378.SZ)2024年第三季度报告点评

【国元研究】​计算机:营收实现稳健增长,紧抓中企出海机遇——鼎捷数智(300378.SZ)2024年第三季度报告点评
2024年11月14日 07:30 市场投研资讯

(来源:国元研究)

计算机:营收实现稳健增长,紧抓中企出海机遇——鼎捷数智(300378.SZ)2024年第三季度报告点评

事件:

公司于2024年10月30日收盘后发布《2024年第三季度报告》。

点评:

业绩实现稳健增长,费用管控成果显著

2024年前三季度,公司实现营业收入15.73亿元,同比增长11.21%;实现归母净利润0.50亿元,同比增长2.15%;实现扣非归母净利润0.45亿元,同比增长59.10%。第三季度,公司实现营业收入5.69亿元,同比增长11.63%;实现归母净利润0.07亿元。公司在积极推动营收规模增长的同时,持续优化内部管理体系,提升运营效率,有效控制各项费用率水平。在销售费用方面,公司前三季度销售费用率较去年同期下降2.41个百分点,主要因公司加强老客及大客经营,单位销售人员效率有所提升;同时,公司加强线上营销引流拓客,以降低线下拓客模式的费用支出。

AI业务高速成长,持续加大研发投入

2024年前三季度,研发设计类业务实现收入8438.58万元,同比增长23.17%;AIoT类业务实现收入40368.82万元,同比增长41.83%;数字化管理类业务实现收入85242.10万元,同比增长1.30%;生产控制类业务实现收入21765.92万元,同比增长5.67%。公司继续加大鼎捷雅典娜的研发投入及更新迭代,探索数据驱动和生成式驱动的落地实践,迭代优化Indepth AI多智能体协同、多模态交互等能力,并完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层AI算法优化。公司基于深厚的AI技术积累沉淀了多个细分行业场景解决方案,前三季度公司AI业务收入较去年同期增长102.08%。

大陆地区业务回暖,东南亚业务贡献增量

中国大陆地区前三季度实现营收7.35亿元,同比增长11.33%,重回双位数增长;非大陆地区前三季度实现营收8.38亿元,同比增长11.11%。在东南亚地区,公司借助与中国电信等国内大型企业的合作加大市场推广力度,把握中企出海趋势浪潮;在中国台湾地区,聚焦电子、半导体、装备制造、汽车零部件等行业自动化设备升级和数智化管理的需求,持续创新数智化转型解决方案,并针对行业高需求领域发展AI新应用,前三季度中国台湾地区新客签约金额同比成长32%。

境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险;无实际控制人风险;业绩增长放缓的风险;人力成本上升风险。

联系人  王朗

邮箱   wanglang2@gyzq.com.cn

本报告摘自国元证券2024年11月12日已发布的《营收实现稳健增长,紧抓中企出海机遇——鼎捷数智(300378.SZ)2024年第三季度报告点评》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

分析师介绍

分析师      耿军军                                                   

执业证书编号  S0020519070002

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