
中证智能财讯 山金国际(18.100, -0.02, -0.11%)(000975)8月21日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入65.05亿元,同比增长42.27%;归母净利润10.75亿元,同比增长46.35%;扣非净利润11.27亿元,同比增长58.41%;经营活动产生的现金流量净额为20.42亿元,同比增长34.15%;报告期内,山金国际基本每股收益为0.3872元,加权平均净资产收益率为9.08%。
公告称,公司营业收入变化主要由于合质金销售收入和金属贸易收入增加。

以8月20日收盘价计算,山金国际目前市盈率(TTM)约为27.39倍,市净率(LF)约为4.08倍,市销率(TTM)约为4.82倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:



根据半年报,公司第二季度实现营业总收入37.32亿元,同比增长56.77%,环比增长34.57%;归母净利润5.72亿元,同比增长30.53%,环比增长13.70%;扣非净利润6.27亿元,同比增长45.52%,环比增长25.51%。

资料显示,公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,合质金收入23.00亿元,同比增长22.06%,占营业收入的35.36%;铜贸易收入20.27亿元,同比增长85.02%,占营业收入的31.16%;锡锭贸易收入9.64亿元,同比增长114.20%,占营业收入的14.81%。

2024年上半年,公司毛利率为30.53%,同比下降0.11个百分点;净利率为18.40%,较上年同期上升0.76个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为30.34%,同比下降5.57个百分点,环比下降0.45个百分点;净利率为17.05%,较上年同期下降3.49个百分点,较上一季度下降3.16个百分点。

分产品看,合质金、铜贸易、锡锭贸易2024年上半年毛利率分别为71.89%、0.69%、2.62%。

数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为9.08%,较上年同期增长2.34个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为8.62%,较上年同期增长2.66个百分点。

2024年上半年,公司经营活动现金流净额为20.42亿元,同比增长34.15%;筹资活动现金流净额-12.09亿元,同比增加1.09亿元;投资活动现金流净额-14.54亿元,上年同期为7.99亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为3.67亿元,相比上年同期下降73.37%。

2024年上半年,公司营业收入现金比为132.41%,净现比为189.97%。

营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.29次(2023年上半年行业平均值为0.25次,公司位居同行业5/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为116.81次、3.20次。

2024年上半年,公司期间费用为1.63亿元,较上年同期减少1586.25万元;期间费用率为2.50%,较上年同期下降1.41个百分点。其中,销售费用同比增长61.12%,管理费用同比下降15.23%,研发费用为2307.98万元,财务费用由去年同期的549.86万元变为-781.06万元。
资料显示,销售费用的变动主要因为主要由于货物的仓储费用增加;财务费用的变动主要因为利息收入增加,利息费用减少。

资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司交易性金融资产较上年末增加99.76%,占公司总资产比重上升6.55个百分点;货币资金较上年末减少28.13%,占公司总资产比重下降5.11个百分点;存货较上年末减少9.67%,占公司总资产比重下降0.81个百分点;无形资产较上年末减少1.84%,占公司总资产比重下降0.38个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应交税费较上年末增加114.87%,占公司总资产比重上升0.93个百分点;应付票据较上年末减少9.57%,占公司总资产比重下降0.68个百分点;长期应付款合计较上年末减少37.74%,占公司总资产比重下降0.39个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加46.07%,占公司总资产比重上升0.31个百分点。

从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为13.41亿元,占净资产的11.31%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为15.48%,相比上年末下降2.50个百分点;有息资产负债率为0.98%,相比上年末下降1.37个百分点。

2024年上半年,公司流动比率为2.80,速动比率为2.17。

半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为全国社保基金一一二组合、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深、全国社保基金四零六组合,取代了一季度末的中证500交易型开放式指数证券投资基金、丁海军、太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,华夏能源革新股票型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3.55万户,较一季度末增长了6554户,增幅22.61%;户均持股市值由一季度末的173.28万元下降至127.26万元,降幅为26.56%。

指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。


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3、短线有增仓2个组合,基本上长线组合没变化,好几天没有交易了,静等大级别调整之后的布局。短线组合昨天是55%的仓位,酱油股大跌没给机会出来,还在持有,早上跌停又买了一只算力10%的仓位,下午差点干到涨停吃个地天板,仓位就上到了65%。大级别末端只能发挥短线的作用,因为不格局,随时可以撤,这里长线和ETF没办法布局,长线需要格局的。