投资者提问:2008年,株洲旗滨集团股份有限公司是否有防止伪造会计资料,防...

投资者提问:2008年,株洲旗滨集团股份有限公司是否有防止伪造会计资料,防...
2023年10月31日 11:55 问董秘

投资者提问:

2008年,株洲旗滨集团(5.900, 0.07, 1.20%)股份有限公司是否有防止伪造会计资料,防止通过虚增销售和虚增采购,虚增利润相关内控制度?如果有,关键控制点包括哪些?是否有效执行?中审国际会计师事务所有限公司是否检查内控设计有效性?是否抽取样本?样本是否包括客户厦门南钢工贸有限公司、供应商厦门南钢工贸有限公司? 请认真回复上证E互动问题,回复记载着贵公司生命周期变化,证券服务机构发展,资本市场成长,我们用上证E互动书写历史。

董秘回答(旗滨集团SH601636):

尊敬的投资者:您好!公司内控制度完善,所有购销业务均按照制度要求开展。年度公司财务报告内部控制的有效性均经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《内部控制审计报告》。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

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