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中证智能财讯 盛天网络(300494)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.29亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.69亿元,同比下降23.81%;扣非净利润1.61亿元,同比下降26.55%;经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元,同比下降4.00%;报告期内,盛天网络基本每股收益为0.3461元,加权平均净资产收益率为10.41%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.35元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,盛天网络目前市盈率(TTM)约为37.57倍,市净率(LF)约为3.71倍,市销率(TTM)约为4.79倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,盛天网络近三年营业总收入复合增长率为14.05%,在游戏Ⅲ行业已披露2023年数据的21家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为40.95%,排名2/21。
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资料显示,公司深入布局数字娱乐场景,凭借丰富的行业经验和精准的产品定位,构建了跨场景的平台、内容和服务体系,发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,网络广告与增值业务收入9.03亿元,同比下降10.22%,占营业收入的67.90%;IP运营业务收入2.49亿元,同比下降44.96%,占营业收入的18.72%;游戏运营业务收入1.70亿元,同比下降11.53%,占营业收入的12.81%。
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截至2023年末,公司员工总数为692人,人均创收192.08万元,人均创利24.47万元,人均薪酬27.96万元,较上年同期分别变化-27.72%、-31.30%、22.75%。
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2023年,公司毛利率为27.42%,同比上升0.13个百分点;净利率为12.74%,较上年同期下降0.66个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为22.35%,同比下降5.66个百分点,环比下降6.07个百分点;净利率为-3.90%,较上年同期下降10.64个百分点,较上一季度下降16.16个百分点。
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分产品看,网络广告与增值业务、IP运营业务、游戏运营业务2023年毛利率分别为15.32%、62.18%、40.05%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.36亿元,占总销售金额比例为32.81%,公司前五名供应商合计采购金额2.19亿元,占年度采购总额比例为22.73%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.41%,较上年同期下降5.30个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.05%,较上年同期下降4.95个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.70亿元,同比下降4.00%;筹资活动现金流净额-1.25亿元,同比减少4060.21万元;投资活动现金流净额-4311.68万元,上年同期为-2159.84万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.07亿元,相比上年同期下降16.84%。
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2023年,公司营业收入现金比为121.85%,净现比为159.17%。
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2023年,公司期间费用为1.88亿元,较上年同期增加200.45万元;期间费用率为14.12%,较上年同期上升2.92个百分点。其中,销售费用同比增长23.64%,管理费用同比下降13.78%,研发费用同比增长8.91%,财务费用由去年同期的-1555.29万元变为-1677.53万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末减少66.80%,占公司总资产比重下降8.68个百分点;货币资金较上年末增加9.04%,占公司总资产比重上升7.38个百分点;开发支出较上年末增加1353.86%,占公司总资产比重上升1.62个百分点;无形资产较上年末减少77.91%,占公司总资产比重下降0.92个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少41.90%,占公司总资产比重下降3.86个百分点,主要系公司来自B端的营业收入下降,对应的采购应付款也下降;应付职工薪酬较上年末减少39.10%,占公司总资产比重下降1.27个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少21.43%,占公司总资产比重下降0.95个百分点;合同负债较上年末减少49.49%,占公司总资产比重下降0.84个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.08亿元,同比增长50.00%;研发投入占营业收入比例为8.14%,相比上年同期上升3.79个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为29.79%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为13.89%,相比上年末下降11.29个百分点;有息资产负债率为4.11%,相比上年末下降0.95个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.24,速动比率为5.24。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为海富通股票混合型证券投资基金、华泰证券股份有限公司、韩波、海富通科技创新混合型证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司,取代了三季度末的屠文斌、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、施玉庆。在具体持股比例上,华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、湖北盛天网络技术股份有限公司-2022年员工持股计划持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.17万户,较三季度末增长了1.62万户,增幅35.56%;户均持股市值由三季度末的15.46万元下降至12.55万元,降幅为18.82%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
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直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
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A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
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3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
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2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。