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中证智能财讯 中国武夷(2.660, -0.01, -0.37%)(000797)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入94.87亿元,同比增长29.69%;归母净利润3901.10万元,同比增长28.12%;扣非净利润1824.86万元,同比下降18.99%;经营活动产生的现金流量净额为12.70亿元,同比增长98.04%;报告期内,中国武夷基本每股收益为0.0248元,加权平均净资产收益率为0.76%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为2076.23万元。
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以4月12日收盘价计算,中国武夷目前市盈率(TTM)约为100.66倍,市净率(LF)约为0.78倍,市销率(TTM)约为0.41倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中国武夷近三年营业总收入复合增长率为17.69%,在住宅开发行业已披露2023年数据的24家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-48.56%,排名16/24。
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资料显示,公司主要业务以房地产开发、国际工程承包业务为核心,跨境电商、物业服务和创新投资等多元化业务协同发展。
分产品来看,2023年公司主营业务中,房地产开发产品收入65.27亿元,同比增长63.10%,占营业收入的68.80%;商业贸易收入16.36亿元,同比增长5.23%,占营业收入的17.25%;建筑产品收入12.24亿元,同比下降21.31%,占营业收入的12.90%。
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截至2023年末,公司员工总数为6475人,人均创收146.51万元,人均创利0.60万元,人均薪酬6.99万元,较上年同期分别增长43.73%、42.00%、0.05%。
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2023年,公司毛利率为37.42%,同比上升13.12个百分点;净利率为4.64%,较上年同期上升2.62个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为45.30%,同比上升3.68个百分点,环比上升3.54个百分点;净利率为6.16%,较上年同期上升2.21个百分点,较上一季度下降2.57个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.85亿元,占总销售金额比例为13.55%,公司前五名供应商合计采购金额28.99亿元,占年度采购总额比例为42.83%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.76%,较上年同期增长0.17个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.60%,较上年同期增长2.01个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为12.70亿元,同比增长98.04%;筹资活动现金流净额-9.74亿元,同比减少2.92亿元;投资活动现金流净额-2446.64万元,上年同期为3429.72万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7.99亿元,上年同期为-2.84亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为107.18%,净现比为3255.90%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.33次(2022年行业平均值为0.18次,公司位居同行业9/86);固定资产周转率为17.71次,上年同期为11.56次(2022年行业平均值为22.72次,公司位居同行业48/86);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.36次、0.40次。
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2023年,公司期间费用为8.73亿元,较上年同期增加3.67亿元;期间费用率为9.20%,较上年同期上升2.29个百分点。其中,销售费用同比增长71.34%,管理费用同比增长20.13%,研发费用同比增长139.58%,财务费用同比增长263.82%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加4.62%,占公司总资产比重上升2.76个百分点;应收账款较上年末减少34.42%,占公司总资产比重下降2.73个百分点;货币资金较上年末增加10.73%,占公司总资产比重上升1.14个百分点;合同资产较上年末减少17.17%,占公司总资产比重下降0.89个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少34.04%,占公司总资产比重下降5.98个百分点;应交税费较上年末增加74.15%,占公司总资产比重上升4.83个百分点;长期借款较上年末增加22.96%,占公司总资产比重上升3.15个百分点;应付账款较上年末增加23.11%,占公司总资产比重上升2.15个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为900.94万元,同比下降1.06%;研发投入占营业收入比例为0.09%,相比上年同期下降0.03个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为27.59%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为74.95%,相比上年末下降0.17个百分点;有息资产负债率为35.33%,相比上年末下降0.42个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.61,速动比率为0.45。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为弥加6号私募证券投资基金、李世勤,取代了三季度末的袁庆阁、安然。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、赵德财、孟磊持股有所上升,南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.9万户,较三季度末下降了8400户,降幅14.63%;户均持股市值由三季度末的8.59万元上升至9.58万元,增幅为11.53%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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