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中证智能财讯 深深房A(000029)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.31亿元,同比下降16.31%;归母净利润亏损2.51亿元,上年同期盈利1.54亿元;扣非净利润亏损2.68亿元,上年同期盈利2116.04万元;经营活动产生的现金流量净额为10.45亿元,上年同期为-6.76亿元;报告期内,深深房A基本每股收益为-0.2479元,加权平均净资产收益率为-6.52%。
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以3月29日收盘价计算,深深房A目前市盈率(TTM)约为-44.53倍,市净率(LF)约为3.03倍,市销率(TTM)约为21.04倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,深深房A近三年营业总收入复合增长率为-30.99%,在住宅开发行业已披露2023年数据的18家公司中排名第17。近三年净利润复合年增长率为-195.25%,排名16/18。
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资料显示,公司专注于住宅地产开发。
分产品来看,2023年公司主营业务中,住宅收入1.09亿元,同比下降60.76%,占营业收入的20.52%;商铺及车位收入963.69万元,同比下降69.59%,占营业收入的1.82%。
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2023年,公司毛利率为16.22%,同比下降14.89个百分点;净利率为-84.32%,较上年同期下降107.90个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.82%,同比下降22.85个百分点,环比下降8.95个百分点;净利率为-230.72%,较上年同期下降256.54个百分点,较上一季度下降228.93个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.40亿元,占总销售金额比例为26.28%,公司前五名供应商合计采购金额1.36亿元,占年度采购总额比例为94.52%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-6.52%,较上年同期下降10.40个百分点;公司2023年投入资本回报率为-10.35%,较上年同期下降13.69个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为10.45亿元,同比增加17.21亿元;筹资活动现金流净额8590.28万元,同比增加1.15亿元;投资活动现金流净额-4.62亿元,上年同期为2.82亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.04亿元,上年同期为-4.46亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为367.49%,净现比为-416.62%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.09次,上年同期为0.11次(2022年行业平均值为0.18次,公司位居同行业72/86);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.66次、0.11次。
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2023年,公司期间费用为7253.71万元,同比增长406.79万元;期间费用率为13.66%,同比增长2.87个百分点。其中,销售费用同比增长13.45%,管理费用同比增长0.37%,财务费用-523.2万元,去年同期-650.71万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少8.03%,占公司总资产比重下降14.45个百分点;货币资金较上年末增加340.66%,占公司总资产比重上升9.96个百分点;交易性金融资产较上年末增加115.44%,占公司总资产比重上升6.39个百分点;投资性房地产较上年末减少4.47%,占公司总资产比重下降1.61个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加2866.56%,占公司总资产比重上升19.14个百分点;应交税费较上年末减少78.58%,占公司总资产比重下降2.73个百分点;其他流动负债较上年末增加3412.00%,占公司总资产比重上升2.03个百分点;长期借款较上年末增加230.68%,占公司总资产比重上升1.82个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.77%,相比上年末上升17.11个百分点;有息资产负债率为3.35%,相比上年末上升1.39个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.32,速动比率为0.77。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为深圳市投资控股有限公司,占比55.78%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,杨建民、香港中央结算有限公司、潘君持股有所上升,贺峤、张孜持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年末,公司股东总户数为4.31万户,较三季度末下降了232户,降幅0.54%;户均持股市值由三季度末的27.92万元下降至27.6万元,降幅为1.14%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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