华夏幸福战略转型落地成出险房企中首家完成全部债券重组企业_新浪财经

转自：证券日报网

本报记者张晓玉

4月29日晚间，华夏幸福公布了2023年年度报告。报告期内，华夏幸福全力以赴，坚决完成“保交楼”任务，同时，向“产业新城服务商”的战略转型也全面落地。

在公告中，华夏幸福概括了2023年的重点工作：在省市政府及专班的指导和支持下，一是始终将“保交楼”作为公司第一要务，全力以赴确保房屋高质量交付；二是坚持“不逃废债、同债同权”基本原则，持续推进债务重组；三是聚焦业务开展，以“产业新城”为核心主营业务，以“产业+园区”为两大核心能力，稳步恢复经营造血能力；四是明确“全面转型产业新城服务商”战略方向，推动转型落地。

坚决完成“保交楼”

债务重组持续推进

公告显示，华夏幸福自2020年四季度至报告披露日，已累计交付项目117个/116117套/1413万平方米，其中2023年当年实现63个项目/64712套/798万平方米复工，实现43个项目/40738套/558万平方米交付。2024年1月至报告披露日，实现21个项目/24469套/248万平方米复工。

华夏幸福方面对记者表示，2023年公司始终以“保交楼”为第一要务，全力以赴复工复产，多措并举确保项目开复工与交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金，在项目属地政府支持和资源单位配合下，确保房屋按期交付，有效保障了业主利益、切实维护了社会稳定。

值得关注的是，截至年报披露日，华夏幸福实现债务重组签约1897.51亿元，约占金融债务86.6%。先后完成约49.6亿美元境外债和371.3亿元境内债重组，成为国内出险房企中首家完成全部债券重组的企业。

华夏幸福表示，截至本报告披露日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务金额约为人民币162.49亿元，已完成旗下多个项目资产包交易协议签署，已完成规模约255.8亿元的信托计划设立。

业务经营稳步恢复

战略转型全面落地

2023年，华夏幸福全力实现了主营业务——产业新城业务的稳定；保障了全国五十四个产业新城的正常经营。公告显示，报告期内在各产业新城区域共新增签约31家入园企业，新增签约投资额158.15亿元；同时验证了大项目市场化招商能力，为6个市场化合作委托区域（产业新城综合性开发协议委托区域外）引入21个产业项目，固定资产投资139.72亿元；此外，封装产业新城综合解决方案，面向地方政府提供一体化服务，持续打造产业新城综合解决方案的系统性输出平台。

在完成“保交楼”的基础上，华夏幸福地产开发衍生业务“幸福安基”打造“AMC+保交楼”“产业代建”两大核心产品，业务覆盖环北京、环南京、环武汉等核心都市圈，报告期内新增市场化签约项目8个，新增签约规模171.7万平方米，合同总额近5142万元。

2023年上半年，“幸福安基”在中指研究院“2023年上半年中国房地产代建企业排行榜”上名列第九位。“幸福安家”聚焦都市圈不动产销售服务业务，实现不动产销售总签约销售额12.08亿元。

此外，幸福物业整体规模稳步增长，服务累计覆盖59个城市，社区物业接管户数45.37万户，累计服务园区企业1500余家。2023年营业收入19.26亿元，同比增长10.9%，净利润2.58亿元，同比增长20.2%。第三方业务营收2.25亿元，同比增长243.9%；市场化外拓签约79个项目，签约额10.03亿元。增值业务营业收入1.85亿元，同比提升168.6%。

华夏幸福表示，自2022年下半年提出“全面转型产业新城服务商”战略方向以来，华夏幸福转型方向逐渐明晰、业务模式持续升级、业务组合不断调整，在组织强化和机制创新的保障下，战略转型稳步落地。公司将继续以“产业+园区”作为核心竞争力，依托产业招商能力和产业园区场景，强化产业新城主营业务，同时围绕产业链上下游提供各项专业服务，由“产业新城运营商”向“产业新城服务商”全面转型。同时基于产业新城原有模式，面向当前环境和客户需求，对业务模式进行优化升级。

“强化产业新城区域的平台属性，以产业招商为核心，提供全流程产业发展服务，以及必要的土地整理、公共设施建设、基础设施建设等其他服务，以多样化方式支撑盈利来源，可能包括优质产业园、工业用地及其他产业类资产，以及园区内新能源应用场景和资产、数据资产、特许经营权等优质资源。在升级产业新城业务模式、强化产业新城主营业务基础上，公司积极探索各项转型业务，逐渐形成产业新城、住宅开发、物业服务、投资业务等四个主要业务板块。”华夏幸福相关负责人对记者说道。

（编辑上官梦露）