上海汉钟精机股份有限公司2008年年度财务预算报告

证券代码：002158	证券简称：汉钟精机
上海汉钟精机股份有限公司2008年年度财务预算报告

　　汉钟精机在国际知名品牌同行之竞争中以及原材料之价格、汇率浮动之压力下，力求组
    织全体员工与供应商以诚信务实的态度来严控产品品质精进，提升市场占有率，持续加强人
    力资源的开发，着重人才之储备、培养，专业性技术人才的引进，各分公司的成立加强落实
    “24小时”服务的承诺，提升品牌知名度与客户满意度，推行公平之绩效考核制度，强化
    目标绩效管理，并积极推动质量团队活动（QCC、TPM、5S)来强化团队合作与持续改善产品
    品质，激发更多股东之信心与参与，顺利完成2008年之扩厂任务以及ERP成功上线，为日
    后之卓越经营绩效奠定良好的基础。
    一、预算编制基础
    （一）依据公司2007年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑了国家宏观经济政策
    等因素无重大变化以及同行业竞争因素影响的前提下，结合公司自身生产经营能力、潜力和
    发展，本着稳健经营的原则，对2008年公司经营目标进行预算编制。
    （二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司2007年按新会计准则
    为基础制订的“会计政策、会计估计”。
    （三）2008年的预算编制考虑了公司募集资金的投入使用后资产规模的扩大及相关成
    本费用的变动。
    二、预算编制依据
    （一）公司2008年主要产品销售目标
    1、螺杆式制冷压缩机34,200万元
    2、螺杆式空气压缩机10,200万元
    3、售后服务收入1,400万元
    (二)2008年随着募集资金项目的陆续投产,国产化比率将大幅提高,关联交易采购将大
    幅降低,由此将产生采购成本的降低,进而可抵消国内物价上涨所产生的部分不利影响。
    (三)2008年年度期间费用根据2007年年度实际支出情况及2008年年度业务量的增减
    变化情况进行预算。
    (四)考虑到新企业所得税法的实施,依会计谨慎性原则,2008年年度净利润考虑25%的
    所得税税率政策及所得税前的扣除因素进行预算。
    (五)其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。
    三、主要预算数据
    单位：（人民币）万元
    项  目                 金  额
    一、营业收入                        45,800.00
    二、营业成本                        35,022.57
    三、期间费用                         3,429.67
    其中:销售费用                        1,916.00
    管理费用                        2,314.32
    财务费用                         -800.65
    四、利润总额                         7,347.76
    五、净利润                           5,510.82
    特别提示：本预算为公司2008年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司
    盈利预测。