2024年8月27日公司发韦2024年半年报
1、【整体业敛】
(1)241营收3.95亿(-23.91%),归母净利润0.11亿(-86.81%),扣非归母净利润0.06亿(92.33%),
(2)24Q2营收1.99亿(-39.84%),归母净利润-0.02亿(-103.22%),扣非归母净利润-0.04亿(-107.00%)。
2、【分业务看】
24H1软件收入1.91亿(-36.82%)、运雏服务收入1.68亿(-4.11%)、系统集成收入0.34亿(-14.19%),其他业务收入0.01亿(+17.81%)。
3、【毛利率、现金流】
24H1毛利率45.09%(同比减少5.74pct)、24Q2毛利率43.94%(同比减少7.66pct);
24H1经营活动现金流净额-1.08亿(+4.42%)、24Q2经营活动现金流净领-0.01亿(-105.57%),
4、【贵用率】
24H1销售管理/研发费用率20.98%13.17%/9.35%,销售费用率同比增加8.24pct,管理费用率同比增加2.20pct,研发费用率同比减少0.23pct,24Q2销售管理/研发费用率23.16%/13.15%/10.14%,销售费用率同比增加11.97pct,管理费用率同比增加3.97pct,研发费用率同比增加0.36pct。
注:以上增长率采用yoy同比
业绩点评
受外部环境形响,公司整休业绩承压
公司24年上半年整体业皱承压,核心原因来自于外部环境影响+项目实施以及验收周期延长。同时西南地区、西北地区、东北地区收入同比下降较大:公司人工成本、差旅费等费用增长较大,因此总体来看给公司利羽带来较大压力。
素焦三大主业,积板推进降本增效
公司坚持聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大发展方向,从传统项目定制化开发向运营及服务业务转型,加大数据要素应用场景研发投入和场景应用。2024年下半年,公司希望继续加大收款力度,积极推进项目实范、险收,降本增效,以保持公司经营稳定、健康发展。
我们认为伴随公司积极的应对措施,以及宏观环境的逐步恢复,公司整体业绩有望得到一定恢复。
盈利预测与估值
伴随宏观经济逐步恢复,数据要素产业有序开展,我们预测公司2024-2026年实现营收14.62/16.65/19.17亿元,同比增速分别为8.55%/13.89%/15.14%,对应归母净利润分别为1.76/1.93/2.19亿元,同比增速分别为4.65%/9.79%/13.61%,对应EPS为0.43/0.47/0.54元,对应P/E为27.79/25.31/22.28。维持“增持”评级。
风险提示
行业竞争加剧、业务拓展不及预期、提供的产品服务不能及时满足政策要求、数据要素政策落地不及预期。
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股市直播
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趋势领涨今天 10:46:10
又有两家公司暴雷,晚上还有吗?周末有暴雷退市的个股,今天都是跌停的!川大智胜(sz002253):2024年度预计亏损4900万元-6300万元 公司股票可能被实施退市风险警示;国新文化(sh600636):预计2024年净亏损3.48亿元至4.28亿元 可能被实施退市风险警示。 -
趋势领涨今天 10:43:35
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趋势领涨今天 10:43:28
中化岩土(sz002542)集团股份有限公司发布2024年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润亏损12.5亿元–15.5亿元,扣除非经常性损益后的净利润亏损12.3亿元–15.3亿元。基本每股收益亏损0.69元/股–0.86元/股。业绩变动原因主要为新签订单较少,合同价格较低,收入减少,以及对部分资产及商誉计提减值准备。本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露为准。 -
数字江恩今天 09:35:40
现在的问题便是,右端的震荡是否完成?明天关注3230即可,这个位置若跌破,则明天还会如图多回踩一些,然后才开始第二段5分钟级别拉升。所以明日不影响3140的性质,但明日日内强弱参见3230即可,要将行情延续到春节,这里就还需要多一些震荡时间。 -
数字江恩今天 09:35:33
看5分钟图,3140的反弹是和3418的下跌结构相对应的。目前3140第一段5分钟级别拉升之后,处于中继蓄势震荡之中,这个右端的中继震荡,和左端的震荡结构对应,形态上类似头肩底结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:35:09
板块来看,今天部分算力相关板块和新能源车板块表现靠前,此外大消费概念明显活跃,其中药、酒、传媒娱乐都涨幅不错,但粮食食品小幅回调。 -
数字江恩今天 09:35:02
A股两市今日成交4697 + 7132 = 11829 亿人民币,相对上周五略微放量,但不如上周三和上周四。大盘早盘冲高回落,前天波动幅度只有30个点,收涨3个点。个股方面,接近70%的个股收红上涨。 -
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震荡后才能再上涨 -
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今日共71股涨停,连板股总数16只,35股封板未遂,封板率为67%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块电光科技(sz002730)21天13板、冀凯股份(sz002691)5连板,PCB概念股金安国纪(sz002636)5连板,小红书概念股爱慕股份(sh603511)5连板。 -
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【今日投资舆情热点】1)算力、铜链接:黄仁勋称,目前还是以铜链接为主,硅光技术的应用还需要若干年,非必要的话会一直使用铜缆。2)机器人(sz300024):宇树科技更新Unitree G1视频,进行了仿生、灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。3)业绩:2024年业绩预告的披露进入尾声,部分业绩超预期个股受到资金的关注。4)海风:天风通信团队称,海风有望迎来深远海产业趋势加速,目前已在6个省份划定了深远海示范项目,预计后续将有序推动。