事件:
平煤股份发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营业收入159.69亿元，同比下降17.70%，归属于上市公司股东净利润22.34亿元，同比减少33.61%，扣非后归属于上市公司股东净利润21.21亿元，同比减少37.90%。
基本每股收益为0.96元，同比减少33.61%。加权平均ROE为9.51%，同比减少8.72个百分点。
分季度看，2023年第二季度，公司实现营业收入73.4亿元，环比减少15.0%，同比减少24.5%；实现归属于上市公司股东净利润10.9亿元，环比减少5.1%，同比减少37.3%；实现扣非后归母净利润11.0亿元，环比增加7.4%，同比减少37.8%。
投资要点:
成本控制较好，二季度业绩环比下滑较小。公司2023年上半年原煤产量1,537万吨，同比+2.4%，精煤产量618万吨，同比+3.5%，精煤洗出率为40.2%；其中2023年Q2原煤产量757万吨，环比下降3.00%，同比下降2.03%。根据wind，平顶山主焦煤车板价Q2平均价为2269元/吨，环比下降11.4%（或为291元/吨），煤价回落是公司业绩环比下滑的主要原因。从实际表现来看，公司二季度业绩环比下降幅度仅为5.1%，表现较好，主要系成本管控力度大，Q2营业成本环比下降13.7亿元。
下修转债的转股价格，促进债转股。2023年3月公司发行可转债主要用于煤矿智能化建设及偿还公司债务，募集资金为29亿，转股期限为2023年9月22日至2029年3月15日。根据公司公告，在2023年5月26日至2023年6月15日期间，公司股价已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发转股价格向下修正的条件。董事会决定将“平煤转债”转股价格由10.92元/股向下修正为9.06元/股。
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