山西证券:2023年净利同比增长7.88% 拟10派0.9元

山西证券:2023年净利同比增长7.88% 拟10派0.9元
2024年05月01日 14:30 中证网

中证智能财讯 山西证券(002500)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入34.71亿元,同比下降16.58%;归母净利润6.20亿元,同比增长7.88%;扣非净利润6.03亿元,同比增长7.18%;经营活动产生的现金流量净额为9.26亿元,同比下降24.53%;报告期内,山西证券基本每股收益为0.17元,加权平均净资产收益率为3.53%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.9元(含税)。

以4月30日收盘价计算,山西证券目前市盈率(TTM)约为30.41倍,市净率(LF)约为1.06倍,市销率(TTM)约为5.43倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,山西证券近三年营业总收入复合增长率为1.27%,在证券Ⅲ行业已披露2023年数据的50家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为-6.20%,排名30/50。

公司主要业务划分为五大业务板块,分别为财富管理业务板块、企业金融业务板块、资产管理业务板块、FICC 业务板块、权益业务板块。

分产品来看,2023年公司主营业务中,投资收益收入16.56亿元,同比增长27.41%,占营业收入的47.71%;手续费及佣金净收入收入12.51亿元,同比下降1.22%,占营业收入的36.05%;公允价值变动损益收入0.92亿元,同比下降37.62%,占营业收入的2.65%。

截至2023年末,公司员工总数为2975人,人均创收116.66万元,人均创利20.83万元,人均薪酬44.70万元,较上年同期分别变化-17.25%、7.01%、0.97%。

2023年,公司经营活动现金流净额为9.26亿元,同比下降24.53%;筹资活动现金流净额-29.88亿元,同比减少17.03亿元;投资活动现金流净额-1.76亿元,上年同期为-2.76亿元。

2023年,公司营业收入现金比为447.93%,净现比为149.34%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加9.44%,占公司总资产比重上升6.90个百分点;金融投资较上年末增加9.26%,占公司总资产比重上升6.89个百分点;买入返售金融资产较上年末减少63.84%,占公司总资产比重下降3.92个百分点;存出保证金较上年末减少28.57%,占公司总资产比重下降1.69个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司代理买卖证券款较上年末减少21.76%,占公司总资产比重下降3.69个百分点;卖出回购金融资产款较上年末增加51.70%,占公司总资产比重上升5.08个百分点;交易性金融负债合计较上年末减少65.30%,占公司总资产比重下降3.31个百分点;短期借款较上年末减少86.60%,占公司总资产比重下降1.06个百分点。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为76.60%,相比上年末下降1.88个百分点;有息资产负债率为20.55%,相比上年末上升0.27个百分点。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为山西金融投资控股集团有限公司,占比31.77%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,太原钢铁(集团)有限公司、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、山西省科技基金发展有限公司持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为12.65万户,较三季度末下降了4856户,降幅3.70%;户均持股市值由三季度末的15.72万元下降至15.30万元,降幅为2.67%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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