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中证智能财讯 龙星化工(002442)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入42.72亿元,同比下降6.31%;归母净利润1.10亿元,同比增长6.47%;扣非净利润1.11亿元,同比增长6.58%;经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元,同比下降28.46%;报告期内,龙星化工基本每股收益为0.2276元,加权平均净资产收益率为6.69%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,龙星化工目前市盈率(TTM)约为20.94倍,市净率(LF)约为1.34倍,市销率(TTM)约为0.54倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,龙星化工近三年营业总收入复合增长率为23.00%,在橡胶行业已披露2023年数据的19家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为12.54%,排名6/19。
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资料显示,公司是专业从事高品质纳米级炭黑、白炭黑研发、制造和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,炭黑收入40.27亿元,同比下降3.78%,占营业收入的94.26%;白炭黑收入1.41亿元,同比增长42.13%,占营业收入的3.30%;电及蒸汽收入0.74亿元,同比下降0.56%,占营业收入的1.72%。
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截至2023年末,公司员工总数为1484人,人均创收287.88万元,人均创利7.44万元,人均薪酬10.39万元,较上年同期分别变化-9.85%、2.45%、3.55%。
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2023年,公司毛利率为9.58%,同比上升0.87个百分点;净利率为2.58%,较上年同期上升0.31个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为9.92%,同比上升1.30个百分点,环比下降1.71个百分点;净利率为0.61%,较上年同期下降0.24个百分点,较上一季度下降3.92个百分点。
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分产品看,炭黑、白炭黑、电及蒸汽2023年毛利率分别为7.98%、29.09%、55.13%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额15.06亿元,占总销售金额比例为35.24%,公司前五名供应商合计采购金额11.52亿元,占年度采购总额比例为32.94%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.69%,较上年同期下降0.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.23%,较上年同期下降0.56个百分点。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.19次,上年同期为1.48次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业1/20);固定资产周转率为5.39次,上年同期为5.39次(2022年行业平均值为3.67次,公司位居同行业4/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.63次、7.13次。
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2023年,公司期间费用为2.56亿元,较上年同期增加3223.85万元;期间费用率为5.99%,较上年同期上升1.08个百分点。其中,销售费用同比增长6.54%,管理费用同比下降3.3%,研发费用同比增长1.37%,财务费用同比增长2105.66%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少37.40%,占公司总资产比重下降8.75个百分点;在建工程较上年末增加1698.16%,占公司总资产比重上升7.54个百分点;应收款项融资较上年末增加68.29%,占公司总资产比重上升5.22个百分点;应收账款较上年末减少4.69%,占公司总资产比重下降4.28个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少52.16%,占公司总资产比重下降8.90个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加199.55%,占公司总资产比重上升4.96个百分点;长期借款较上年末增加112.33%,占公司总资产比重上升4.63个百分点;短期借款较上年末增加18.01%,占公司总资产比重上升1.02个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.17亿元,占净资产的24.22%,较上年末减少2.49亿元。其中,存货跌价准备为1509.48万元,计提比例为3.49%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.97亿元,同比下降5.18%;研发投入占营业收入比例为4.61%,相比上年同期上升0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.74%,相比上年末上升1.75个百分点;有息资产负债率为39.69%,相比上年末上升10.60个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.44,速动比率为1.19。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为苏颜翔,取代了三季度末的江浩。在具体持股比例上,张东娟持股有所上升,俞菊美持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.6万户,较三季度末增长了3.16万户,增幅92.03%;户均持股市值由三季度末的7.39万元下降至5.11万元,降幅为30.85%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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