奈雪的茶冲刺港股：9个月净利降73% 彭心夫妇持股67%

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　　文/雷建平

　　来源/雷帝网

　　奈雪的茶控股有限公司（简称：“奈雪的茶”）今日向港交所递交招股书，准备在香港上市。

　　以PAG投资1亿美元，持股6.22%计算，奈雪的茶估值可能在16亿美元。

　　市场传闻喜茶也计划于2021年登陆港股，喜茶资方包括腾讯、美团、高瓴资本、红杉资本等，估值已超过160亿元。

　　9个月净利降73%

　　奈雪的茶经营的茶饮店是一家高端现制茶饮连锁品牌，专注于提供采用优质食材现制的优质茶饮。6年前，奈雪的茶创始人受中国茶文化及全球咖啡连锁店概念启发，在中国深圳开设了第一间奈雪的茶茶饮店。

　　奈雪的茶茶饮店数量由截至2017年12月31日的44间增加至截至2020年9月30日的422间，包括覆盖中国大陆61个城市的420间奈雪的茶茶饮店及分别位于香港特区及日本的各一间奈雪的茶茶饮店。

　　2020年11月，奈雪的茶推出了新茶饮店型奈雪PRO，以拉近奈雪的茶与客户日常生活的距离。

　　随着奈雪PRO的推出，奈雪的茶将奈雪的茶茶饮店网络覆盖至高客流量区域，如高档购物中心、写字楼及居民区中心的核心位置，从而令奈雪的茶产品及体验更易在休闲或日常通勤中触达客户。

　　截至2020年9月30日，我们在中国大陆61个城市拥有420间奈雪的茶茶饮店，并已将业务拓展至香港特区及日本，两地各有一间奈雪的茶茶饮店。

　　奈雪的茶计划于2021年及2022年主要在一线城市及新一线城市分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店，其中约70%将规划为奈雪PRO茶饮店。

　　截至2020年9月30日止三个月，奈雪的茶茶饮店的每间茶饮店的平均日销售额为2.27万元，约占截至2019年9月30日止三个月的2.68万元的84.7%。

　　截至2020年9月30日止三个月，奈雪的茶茶饮店的同店销售额为5.12亿元，占2019年同期销售额人民币5.6亿元的约90.9%。

　　招股书显示，奈雪的茶2018年、2019年营收分别为10.87亿元、25亿元；奈雪的茶2020年前9个月营收为21.14亿元，上年同期营收为17.5亿元。

　　奈雪的茶2018年、2019年期内亏损分别为6973万元、3968万元；奈雪的茶2020年前9个月期内亏损为2751万元，上年同期期内亏损为387万元。

　　奈雪的茶2018年、2019年经调整亏损分别为5658万元、1173万元；

　　受疫情的影响，奈雪的茶2020年前9个月经调整利润为448万元，较上年同期经调整利润1686万元下降73%。

　　奈雪的茶2020年前9个月经调整利润率为0.2%，上年同期的经调整利润率为1%。奈雪的茶2018年、2019年经调整利润率分别为-5.2%、-0.5%。

　　天图与PAG为重要股东

　　奈雪的茶执行董事为赵林、彭心、邓彬；非执行董事为潘攀、邵钢、黄德炜；独立非执行董事为陈群生、刘异伟、张蕊。

　　2017年于1月，深圳品道管理与北京天图及成都天图签订A轮境内融资，总额为7000万元。于8月，深圳品道管理与成都天图及曹明慧签订A+轮境内融资，总额为2200万元。

　　2018年11月，深圳品道管理与天图东峰、天图兴南及天图兴鹏签订B-1轮境内融资，总额为3亿元。

　　2020年4月，奈雪的茶与SCGC投资者签订B-2轮融资，总额为2亿元；于6月，奈雪的茶与HLC签订B-2轮融资，总额为500万美元。

　　2020年12月，奈雪的茶与PAGAC Nebula签订总额为1亿美元的C轮融资。

　　IPO前，彭心、赵林夫妇通过林心控股持股为67.04%，奈雪的茶的持股平台Forth Wisdom Limited持股为8.32%，投票权归彭心、赵林夫妇管理；

　　天图兴立持股为4.57%，成都天图持股为3.91%，永乐高国际持股为0.87%，天图东峰持股为0.91%；

　　天图兴南持股为1.37%，天图兴鹏持股为2.28%，SCGC资本持股为1.33%，红土君晟创投 持股为0.83%，红土创投持股为1.16%，HLC持股为0.85%；

　　PAGAC Nebula持股为6.22%，奈雪的茶首席技术官何刚及其配偶马晓鸣女士通过Evermore Glory Limited持股为0.35%。

　　何刚是一个典型职业经理人，曾为亚马逊云计算项目技术负责人，此后任盛大云计算首席执行官和盛大集团副总裁。

　　瑞幸咖啡上市4个月后的2019年9月，何刚加入瑞幸咖啡出任CTO职务。瑞幸咖啡造假风波爆发后，选择了新下家。

　　2020年7月，前瑞幸咖啡CTO何刚加盟奈雪的茶，担任CTO一职，带领技术团队助力奈雪的数字化建设。

　　此外，天图兴立、成都天图、天图东峰、天图兴南及天图兴鹏均为根据中国法律成立的有限合伙企业，统称为天图实体。天图实体一共持股为13.05%。

　　SCGC资本、红土创投及红土君晟创投均为根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司，统称为SCGC实体。SCGC实体一共持股为3.32%。

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