北京人力(600861):营收稳健彰显龙头优势 净利润目标已超额完成

北京人力(600861):营收稳健彰显龙头优势 净利润目标已超额完成
2023年11月01日 16:34 浙商证券

业绩概览:龙头抗风险力强劲,置出资产及保留资产存在拖累23Q1-Q3:营收287 亿元,同比+22%;归母净利润3.47 亿元,同比+9%;扣非归母净利润1.69 亿元,同比+221%。

23Q3:营收96 亿元,同增13%;归母净利润1.36 亿元,同比+48%;扣非归母净利润0.94 亿元,同比+279%。

置出资产在置出前及保留资产业绩亏损影响23 年年初至今业绩,置出资产产生的土地增值税等相关税费约1.97 亿元。

北京外企利润波动系补贴确认时间差异,归母净利润已完成全面目标23Q1-Q3:营收286 亿元,同比+23%;归母净利润6.4 亿元,同比+21%;扣非归母净利润3.98 亿元,同比+11%。

23Q3:营收95.55 亿元,同比+14%;归母净利润1.36 亿元,同比-19%。

北京外企23/24 年归母净利润承诺分别为5.19/5.49 元,扣非归母净利润承诺分别为4.88/5.63 亿元。23Q1-Q3 归母净利润已实现全年业绩承诺的123%,扣非归母净利润已实现全年业绩承诺的82%。

专业外包领域龙头+国企资源禀赋,彰显经营韧性北京外企作为中国专业外包领域的龙头,坚持数字化研发,完善三位一体的多元业务体系。经济下行周期中受企业降本增效需求驱动,依托国企背景和先入局形成的强品牌效应,客户粘性深厚,与零售、科技、物流等众多领域的龙头建立了稳固的合作关系,业绩持续兑现稳健上行,彰显龙头企业穿越周期的抗风险力。

盈利预测与估值:

北京外企作为竞争格局分散的人力资源服务领域的龙头,凭借出众的规模优势、优质的客户资源、先进的数字化技术和国际化管理能力,行业竞争格局优化市占率有望加速提升。随着高成长的外包业务带动其余业务规模快速增长,叠加数字化研发加强控费能力。我们预计北京外企23/24/25 年归母净利润分别为6.46/10.13/12.17 亿元,24/25 年同增57%/20%,当前市值对应PE 为19.42/12.39 /10.31 X,维持买入评级。

风险提示:经济复苏不及预期,市场竞争加剧,财政补贴减少。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

0条评论|0人参与网友评论
最热评论

APP专享直播

开播时间 | 1-27 15:00
「春节策划」金麒麟展望:春节消费旺!解码食品饮料行业投资机遇
开播时间 | 1-27 10:01
E起年夜饭:聊聊ETF这一年
开播时间 | 1-27 09:00
华夏基金:解盘一刻
开播时间 | 1-26 19:00
华安基金:ETF会客室:春季行情回顾和展望
开播时间 | 1-24 19:19
中欧EMBA特别策划:E家人脱口秀
开播时间 | 1-24 19:00
银华基金:筑梦·启智润心;领航·担当有为;卓越·勇攀高峰
开播时间 | 1-24 16:00
嘉实基金:祥蛇启瑞,新岁祈愿 —— 嘉实基金故宫祈福迎春特别活动
开播时间 | 1-24 16:00
光大证券李泉:春节行情延续,AI带领科技股上涨
开播时间 | 1-24 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | 跨年在即,国防军工预计景气度如何?
开播时间 | 1-24 15:30
平安基金 张菀云:防范非法金融活动,选择合法投资渠道
开播时间 | 1-27 15:00
「春节策划」金麒麟展望:春节消费旺!解码食品饮料行业投资机遇
开播时间 | 1-27 10:01
E起年夜饭:聊聊ETF这一年
开播时间 | 1-27 09:00
华夏基金:解盘一刻
开播时间 | 1-26 19:00
华安基金:ETF会客室:春季行情回顾和展望
开播时间 | 1-24 19:19
中欧EMBA特别策划:E家人脱口秀
开播时间 | 1-24 19:00
银华基金:筑梦·启智润心;领航·担当有为;卓越·勇攀高峰
开播时间 | 1-24 16:00
嘉实基金:祥蛇启瑞,新岁祈愿 —— 嘉实基金故宫祈福迎春特别活动
开播时间 | 1-24 16:00
光大证券李泉:春节行情延续,AI带领科技股上涨
开播时间 | 1-24 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | 跨年在即,国防军工预计景气度如何?
开播时间 | 1-24 15:30
平安基金 张菀云:防范非法金融活动,选择合法投资渠道
上一页下一页
1/10

热门推荐

官宣!2025年央视春晚节目单来了! 收起
官宣!2025年央视春晚节目单来了!

官宣!2025年央视春晚节目单来了!

  • 2025年01月28日
  • 07:54
  • APP专享
  • 记经典时刻
  • 26,841
APP专享
一夜蒸发超4万亿元!英伟达回应:DeepSeek是出色的AI进步 将为英伟达带来更多需求

一夜蒸发超4万亿元!英伟达回应:DeepSeek是出色的AI进步 将为英伟达带来更多需求

  • 2025年01月28日
  • 00:34
  • APP专享
  • 记经典时刻
  • 3,191
APP专享
扭秧歌转手绢,宇树科技人形机器人亮相春晚,网友惊呼“太抽象了”

扭秧歌转手绢,宇树科技人形机器人亮相春晚,网友惊呼“太抽象了”

  • 2025年01月28日
  • 12:58
  • APP专享
  • 我是山河君
  • 2,788
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.20 +0.48%
京东方A 4.46 -0.45%
TCL科技 5.01 -0.60%
中远海控 14.27 +0.07%
格力电器 44.89 +0.97%
广告

7X24小时

  • 11-08 康希通信 688653 --
  • 11-07 夏厦精密 001306 --
  • 11-06 泰鹏智能 873132 8.8
  • 11-02 中邮科技 688648 15.18
  • 11-01 纳科诺尔 832522 15
  • 广告
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部