多家上市期货公司发布半年报,永安期货净利润回暖,南华期货同比增长最快

多家上市期货公司发布半年报,永安期货净利润回暖,南华期货同比增长最快
2023年08月24日 17:11 财联社

财联社8月24讯(编辑 陈侃迪)近日,多家上市期货公司发布半年报,包括永安期货南华期货等。

内容显示,永安期货上半年净利润4.12亿元,同比增长30.40%。南华期货上半年归母净利润1.68亿元,同比增长123.62%。创元期货上半年净利润2785.45万元 同比下滑13.03%。整体来看,永安期货绝对净利润较高,但同比增速较慢,南华期货同比增长出现大幅提升。

瑞达期货弘业期货则将分别于8月26日和8月30日披露2023年中报。

永安期货境外业务增长快速,利润同比增5倍

昨日,上市公司永安期货(600927)发布半年度报告,内容显示,2023年上半年公司实现营业收入119.66亿元,同比下降38.80%。实现归母净利润4.12亿元,同比增长30.40%。

具体业务来看,报告期内,公司期货经纪成交量1.04亿手,同比上升10.29%,成交金额7.67万亿元。客户日均权益487.18亿元,同比增长7.63%。

永安期货表示,面对日益激烈的市场竞争,公司多措并举提升客户服务能力。焕新升级产业委员会,下设13家品种委员会,涵盖黑色、能化、农产品、有色及金融板块的主要品种,报告期内开展调研活动、行业会议超80场,有效服务产业客户;参与举办中国大宗商品金融服务创新峰会、中国(深圳)私募基金高峰论坛、中国化工产业(衍生品)大会、中国玉米市场(杭州)年会等一系列大型会议活动,提升公司品牌影响力;优化“源点资讯”APP建设,提升其作为研究平台和客户平台的双重功能,新增注册用户1,300余户,新增点击量超77万次。

在财富管理方面,公司对部分资管产品进行清盘或整改后,资管规模稳中有升,2023年上半年末存续资管规模同比增约80%至31.84亿元。基金销售方面,上半年同比减少58%至0.32亿元,主因受2022年以来资本市场波动影响,部分资产管理产品净值回撤。

浙商证券对永安期货发布盈利预测与估值表示,永安期货上半年母净利润同比增长30%,主要得益于减值损失同比少提,经纪与风险等业务继续承压,但活跃资本市场政策有望推出以及企业风险管理需求提高,中长期公司仍有望实现稳步扩张。因公司上半年代理成交额、贸易销售收入下滑,下调公司净利润预测。预计2023-2025年归母净利润同比增速分别为37%/8%/15%,对应BPS分别为8.63/9.07/9.59元每股,现价对应PB1.99/1.90/1.79倍。维持目标价20.25元,维持“买入”评级。

此外,永安还表示,报告期内,公司境外业务盈利增长显著,营业利润折合人民币6376.02万元,同比增长逾五倍。公司通过新永安金控及其子公司开展境外业务,加强重点客户开发,积极拓展QDII基金、券商自营、对冲基金等目标客户,机构户开户数量同比增长1.5倍。扎实推进了场外衍生品业务等新业务布局,展业基础进一步夯实。

在风险管理业务方面,公司风险管理业务实现营业收入111.36亿元,营业利润1.60亿元。基差贸易上,热卷、PTA、甲醇、燃料油等品种业务量增长,注册工业硅期货首批标准仓单,“海上加油站”业务持续推动。做市业务上,公司持续拓宽品种覆盖面,新增广期所工业硅期货、大商所聚氯乙烯、聚丙烯期货,上交所华夏科创50ETF期权以及易方达科创50ETF期权等多项做市资格。

报告最后对于业绩变动总结到,本期营业收入119.66亿元,同比下降38.80%,主要系基差贸易业务规模下降。经营活动产生的现金流量净额0.44亿元,较上年同期33.56亿元大幅减少,主要系收到其他与经营活动有关的现金同比减少。

南华期货上半年净利润1.68亿元,同比增长123.62%

上市公司南华期货(603093)近日也发布了2023年半年度报告。报告期内南华期货实现营业收入31.45亿元,同比减少7.80%。归母净利1.68亿元,同比增长123.62%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元,同比增长108.55%。经营活动产生的现金流量净额为16.82亿元,同比增长123.83%。

南华期货表示,目前,公司已构建起期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务四大业务板块,形成了境内境外、场内场外、公募私募、期货现货、线上线下于一体的业务布局,相关多元化战略布局取得显著成果,抗风险能力显著提升。2023年1-6月,公司在保持传统经纪业务稳定运行的前提下,积极提升各项业务规模,取得较好成果。报告期内,公司国际化发展进程持续推进,行业地位得到巩固,成为公司重要的利润贡献来源。同时,财富管理业务取得一定突破,业务规模稳步提升。

在经纪业务上,公司境内经纪业务客户权益211.14亿元,同比增2.85%。今年自主研发的南华极速交易系统(NHTD4)正式上线,可为客户提供更加极致、稳定的交易体验,进一步提升公司经纪业务的市场竞争力。

在财富管理业务上,公司控股的南华基金今年管理规模首次突破200亿元,净利润实现扭亏为盈,截至2023年6月30日,公募基金业务产品总规模达269.61亿元,同比增长129.14%。资管业务截至上半年,管理规模为15.37亿元,同比增长127.70%。

在境外金融服务方面,报告显示,截至上半年,境外金融服务业务中证券、期货及外汇等经纪业务客户权益总额为140.94亿港元,同比增长33.24%,境外资管业务规模为25.22亿港元,同比增长73.93%。公司表示,通过积极把握境外业务发展机遇期,依托完善的国际化业务布局和先发优势,不断巩固和提升境外金融服务的综合能力。目前,公司已成为业内领先的境外金融服务提供商,通过10多年来打造清算体系更好的保证客户的资金安全和信息安全。

此外,南华期货于8月19日还发布公告表示,将在西安设立分公司,并依法依规为新设分公司配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统。

创元期货上半年净利润2785.45万元 同比下滑13.03%

创元期货目前属于新三板挂牌公司,于昨日也发布了上半年财报。

内容显示,报告期内,公司实现营业收入22.18亿元,同比增长45.81%;实现归属于挂牌公司股东的净利润2785.45万元,同比下滑13.03%。

其中资产管理业务本期收益1900万元,同比大增995.85%,投资咨询业务上收入仅20万元,同比大跌90.69%。创元期货表示,由于客户习惯接受免费的咨询服务,导致营利性质的期货投资咨询业务的盈利模式难以大规模推广,且公司未能在研究分析、市场推广、客户体验等方面做到进一步提高或突破,可能导致期货投资咨询业务收入仍难以取得实质性突破。

对于一些项目重大变动,报告解释道,货币资金本期较上期增长92.75%,主要变动原因系客户保证金增加所致。应收账款方面,本期较上期降低 100.00%,主动变动原因系本期收回期初应收账款所致。

(陈侃迪)

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