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中证智能财讯 紫江企业(600210)8月28日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入46.68亿元,同比下降1.63%;归母净利润3.54亿元,同比增长16.30%;扣非净利润3.52亿元,同比增长19.12%;经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元,同比下降44.76%;报告期内,紫江企业基本每股收益为0.234元,加权平均净资产收益率为6.02%。
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以8月27日收盘价计算,紫江企业目前市盈率(TTM)约为12.12倍,市净率(LF)约为1.29倍,市销率(TTM)约为0.82倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入24.25亿元,同比下降3.13%,环比增长8.11%;归母净利润1.97亿元,同比增长6.06%,环比增长25.63%;扣非净利润1.95亿元,同比增长8.51%,环比增长24.53%。
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半年报称,目前公司形成了以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务,主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,彩色纸包装印刷收入10.42亿元,同比增长10.78%,占营业收入的22.32%;PET瓶及瓶坯收入8.64亿元,同比增长1.17%,占营业收入的18.51%;皇冠盖及标签收入7.13亿元,同比下降2.34%,占营业收入的15.26%。
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2024年上半年,公司毛利率为22.15%,同比上升0.05个百分点;净利率为7.95%,较上年同期上升0.89个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为22.16%,同比下降0.52个百分点,环比上升0.03个百分点;净利率为8.53%,较上年同期上升0.52个百分点,较上一季度上升1.22个百分点。
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分产品看,彩色纸包装印刷、PET瓶及瓶坯、皇冠盖及标签2024年上半年毛利率分别为19.36%、29.59%、14.34%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为6.02%,较上年同期增长0.64个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为4.02%,较上年同期增长0.19个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为1.80亿元,同比下降44.76%;筹资活动现金流净额4.59亿元,同比增加3.45亿元;投资活动现金流净额-4.32亿元,上年同期为-3.08亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为3347.70万元,相比上年同期下降89.05%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为118.63%,净现比为50.76%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.39次(2023年上半年行业平均值为0.29次,公司位居同行业13/46);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.63次、1.40次。
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2024年上半年,公司期间费用为5.89亿元,较上年同期减少2967.44万元;期间费用率为12.62%,较上年同期下降0.41个百分点。其中,销售费用同比下降21.69%,管理费用同比下降2.32%,研发费用同比增长5.53%,财务费用同比下降25.6%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他流动资产较上年末增加100.13%,占公司总资产比重上升1.71个百分点;应收账款较上年末增加16.07%,占公司总资产比重上升0.80个百分点;其他非流动资产较上年末增加76.21%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;在建工程较上年末减少7.21%,占公司总资产比重下降0.65个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末增加49.04%,占公司总资产比重上升2.50个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加164.49%,占公司总资产比重上升2.83个百分点;合同负债较上年末增加22.43%,占公司总资产比重上升1.39个百分点;短期借款较上年末增加5.09%,占公司总资产比重下降0.57个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为26.64亿元,占净资产的46.37%,较上年末增加1.39亿元。其中,存货跌价准备为131.05万元,计提比例为0.05%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为58.17%,相比上年末上升3.85个百分点;有息资产负债率为25.61%,相比上年末上升1.54个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.21,速动比率为0.83。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为众安在线财产保险股份有限公司-自有资金、林洪钦,取代了一季度末的景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、庄宇。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、周杰持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为8.46万户,较一季度末增长了5921户,增幅7.52%;户均持股市值由一季度末的10.02万元下降至9.54万元,降幅为4.79%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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