茶花股份股价大涨50%实控人套现6.7亿 七年赚3.27亿分红3.64亿营收原地踏步

茶花股份股价大涨50%实控人套现6.7亿 七年赚3.27亿分红3.64亿营收原地踏步
2023年11月20日 07:06 市场资讯

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  来源:长江商报

  股价大涨后,家族企业茶花股份(603615.SH)实际控制人要套现了!

  11月17日晚,茶花股份发布公告,公司实际控制人及其一致行动人计划在未来3个月内,通过协议转让方式减持公司22.11%的股份。如果以当日收盘价计算,将套现6.72亿元。

  实际控制人大手笔减持的理由是,优化股东结构。事实上,自2023年10月以来,茶花股份的股价已经大涨了50%左右。

  长江商报记者发现,过去三年,实际控制人已经通过大宗交易方式减持合计套现了约1.45亿元。

  除了大手笔减持套现,实际控制人还借助高比例分红变相套现。2016年以来,公司累计盈利3.27亿元,而现金分红累计达3.64亿元,实际控制人方面分走了2.5亿元左右。

  茶花股份的经营业绩欠佳。近七年,营业收入原地踏步。2023年前三季度,营业收入小幅下降,而归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)同比大增134.40%,但只有324.05万元,其中三季度还出现亏损。

  实控人频频减持套现

  市场担忧的事情,终于要发生了。

  2023年以来,二级市场上,茶花股份的表现较为出色。K线图显示,2023年初,茶花股份的股价为7.94元/股,1至4月,股价出现了小幅波动,4月25日,收盘价为7.37元/股。此后,至10月11日,股价呈上涨趋势。其中,8月4日至10月11日,股价有所回撤,从9.66元/股回落至8.40元/股。10月12日开始,公司股价持续上涨,11月17日,股价涨0.59%,收报12.57元/股,较10月11日的股价上涨约50%。

  就在11月17日,实际控制人的减持计划公布了。

  当晚,茶花股份披露,公司当日接到实际控制人及其一致行动人通知,公司实际控制人及其一致行动人计划在未来3个月内,通过协议转让的方式对外转让其持有的不超过5347.75万股公司股份,即不超过公司总股本的22.11%。

  茶花股份的实际控制人及其一致行动人共有6人,目前,其持股情况具体为,实际控制人陈冠宇持股25.25%、陈葵生持股13.20%、陈明生持股10.71%、林世福持股6.68%、陈福生持股5.35%,实际控制人的一致行动人陈苏敏持股2.81%,合计持有公司64%股份。6人的关联关系为,陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系,陈苏敏、陈冠宇系姐弟关系,陈冠宇、陈苏敏系陈葵生等三人之侄子(女),林世福系陈葵生等三人之姐(妹)夫。

  对于本次拟协议转让股权,茶花股份公告称,是为了优化股东结构。本次协议转让完成后,实际控制人方面仍然持有公司41.89%股份,仍为公司实际控制人。如果以11月17日的收盘价计算,实际控制人方面协议转让,将套现约6.72亿元。

  值得一提的是,2023年8月9日,茶花股份曾宣布,实际控制人方面通过协议转让方式,向自然人黄剑锋转让公司5%的股份,转让价格为9.38元/股,预计套现1.13亿元。但在2023年11月15日,公司公告称协议转让计划终止。

  有人士猜测,可能是因为茶花股份近期股价涨幅较大,交易双方在价格方面产生了分歧。

  长江商报记者发现,早在2020年,茶花股份的实际控制人方面就在积极减持。

  2020年9月21日至12月25日,陈冠宇通过大宗交易减持了678.47万股,占公司总股本的 2.77%,减持价格区间为每股8.96—9.92元,套现0.64亿元。

  2021年6月17日,茶花股份披露,实际控制人方面完成了第二轮减持,陈明生通过大宗交易方式减持了640万股股份,占公司总股本的2.62%,套现约0.53亿元。

  2022年11月30日,茶花股份的实际控制人方面完成了第三轮减持计划,陈葵生通过大宗交易方式减持了397.20万股公司股份,占公司总股本的1.64%,套现0.27亿元。

  综上,三轮减持,茶花股份的实际控制人方面合计套现约1.45亿元。如果加上本次协议转让,预计将合计套现8.17亿元。

  赚3.27亿却分红3.64亿

  实际控制人方面大规模减持,往往与上市公司经营业绩糟糕有关。茶花股份也是如此。

  茶花股份于2017年2月登陆A股市场,当年,公司实现的净利润为0.94亿元,同比增长2.39%,但扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)为0.88亿元,同比下降0.29%。

  2018年至2022年,公司的净利润分别为0.68亿元、0.69亿元、0.41亿元、-0.20亿元、-0.19亿元,呈现下滑至亏损之势,同期,公司实现的扣非净利润分别为0.64亿元、0.65亿元、0.38亿元、-0.25亿元、-0.20亿元,同样呈下降趋势。

  往前追溯,2013年至2016年,公司实现的净利润分别为1.01亿元、0.88亿元、0.90亿元、0.91亿元。对比发现,上市之后公司净利润明显变脸。

  营业收入方面,上市之前的2013年至2016年,公司的营业收入分别为613亿元、6.22亿元、6.80亿元、6.71亿元。上市后,2017年至2022年,营业收入分别为7.20亿元、7.63亿元、7.87亿元、6.90亿元、7.99亿元、6.76亿元。上市之后,营业收入基本上是在7亿元左右徘徊,止步不前。

  2023年前三季度,茶花股份实现的营业收入为4.91亿元,同比下降1.41%,净利润、扣非净利润分别为324.05万元、-23.17万元,同比增长134.40%、97.86%。其中,三季度,公司实现的营业收入为1.65亿元,同比下降3.67%,净利润、扣非净利润分别为亏损101.99万元、160.16万元。

  茶花股份主要从事以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产、销售,2023年上半年,公司塑料制品产销量分别为1.12万吨、1.15万吨,库存量5131.19吨。非塑料制品产销量分别为1986.92吨、2015.96吨,库存量为655.75吨。

  Wind数据显示,2016年至2023年前9个月,茶花股份实现的净利润累计数为3.27亿元。

  不过,盈利能力较低的茶花股份,似乎并未千方百计改善经营现状,而是忙于分红。上市以来,公司累计派发现金分红3.64亿元,已经超过净利润累计数。其中,2016年度、2017年度分别分红0.48亿元、0.60亿元,分红率为39.22%、60.98%,2018年、2019年分别派发红利0.48亿元、1.47亿元,分红率分别为71.43%、206.9%。2020年,公司分红3668.25万元,分红率88.24%。2021年、2022年,因为连续亏损,公司才没有分红。

  备受质疑的是,2023年上半年,茶花股份的净利润为426.03万元、扣非净利润为137万元,公司也宣布中期分红2418.20万元,分红金额占净利润的比重高达567.61%。

  上市以来,茶花股份累计分红3.64亿元,最大的受益者陈冠宇家族,大约分走2.5亿元。

  综上所述,减持、协议转让、现金分红,多措并举,陈冠宇家族累计套现的金额可能达10.67亿元。

  令人担忧的是,实际控制人方面忙着套现的茶花股份如何才能走出经营困境。

 

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责任编辑:杨红艳

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