信托公司去年净利增速普降 中诚跌出前三(表)

2014年01月21日 04:00  证券时报网 
数据来源:银行间市场、百瑞信托 刘雁/制表 吴比较/制图数据来源:银行间市场、百瑞信托 刘雁/制表 吴比较/制图

  证券时报记者 刘雁

  截至1月16日,已有45家信托公司在银行间市场披露未经审计的2013年业绩快报。快报显示,九成信托公司去年净利润保持增长态势,其中中信、中融和平安信托净利润位居前三。

  值得注意的是,最近陷入30亿矿产信托兑付危机的中诚信托去年净利润同比下跌,排名自2012年的第二名跌至去年的第五名,而这也是中诚近5年来净利首次下跌。

  42家信托公司

  净利润增长

  据百瑞信托博士后科研工作站统计,截至去年底,上述45家信托公司2013年共实现总收入662.63亿元,同比增幅为23.91%。同时,这45家信托公司共创造净利润358.81亿元,较2012年增长24.96%。

  从已有的数据来看,中信、中融和平安信托摘得净利润前三甲,这三家公司的信托业务收入也位居前三。其中,行业翘楚中信信托去年实现净利润31.89亿元,同比增长17.42%,该公司净资产也从2012年的99.37亿元飙升至去年的130.47亿元。

  平安信托也保持了一贯的增势,数据显示,该公司去年净利润同比增长25.18%;营业收入同比增17.04%。

  平安信托将营业收入的增长主要归功于投资收益的大幅增长,去年公司投资收益同比大增109.78%,而在营业收入中占比较高的手续费及佣金收入则同比下降0.58%。

  用益信托首席分析师李旸称,2013年信托行业整体经营业绩仍呈现较大幅度的增长,主要原因是前两年存续项目飞速增长,为信托公司贡献了较大的利润。

  中诚信托跌出前三

  尽管大部分信托公司在2013年营收和净利润均保持增长,但盈利增速却并不理想。资管市场竞争激烈,加之兑付事件频出,导致信托业面临的增长瓶颈日益明显。

  以中融信托为例,该公司去年主营业务收入49.12亿元,同比增长32%。而在去年上半年,其主营业务收入增速为58%。

  平安信托也不例外。数据显示,该公司去年实现净利润增长25.18%,而这一数值在2011年~2012年均保持在40%以上。

  据百瑞信托统计,2013年信托公司股东回报创2008年以来的新高,信托行业45家信托公司平均资本利润率为19.17%,较2012年整个信托行业所有信托公司的19.03%仅微增0.14个百分点,增幅较过去两年明显下滑。

  值得注意的是,已披露未经审计业绩快报的信托公司中,中诚信托、国民信托和华宸信托三家信托公司去年净利润出现下跌。

  数据显示,中诚信托2013年实现总收入24.15亿元,净利润15.6亿元,同比分别下跌11.17%和3%。无论是净资产还是净利润,均跌出行业前三。

  据了解,尽管中诚信托信托业务收入去年实现了增长,但自有业务收入却同比大降35.5%。

  “不排除中诚信托利用自有资金对陷入危机的信托计划进行兑付,不过这应该体现在2014年的财报中。”上海某信托公司内部人士如是认为。最近,中诚信托因30亿元矿产信托陷入兑付危机而处于舆论的风口浪尖,谁将为此买单成为业界关注的焦点。

  刚性兑付或冲击利润

  若中诚信托需要为上述问题信托计划消耗部分自有资金,那无疑将对其2014年的盈利造成影响。实际上,随着大量信托产品集中到期,信托公司所承担的兑付压力增加,项目的风控能力也愈发左右这两年信托公司的业绩表现。

  以陕国投为例,公司2013年实现营业总收入8.33亿元,同比增长44.50%,但归属于上市公司股东的净利润却仅为3.12亿元,同比增长19.56%。

  陕国投解释称,由于对持有至到期投资计提的资产减值准备较多,导致净利润增幅较小。2013年第三季度,由于对河南裕丰贷款项目进行刚性兑付,陕国投资产减值损失高达1.24亿元,这也导致陕国投A三季度的净利润同比下降近五成。

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