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瑞财经 王敏8月28日,N佳力奇(SZ:301586)在深交所创业板挂牌上市,保荐机构为中信建投证券股份有限公司,开盘涨242.56%,总市值51.42亿元。
招股书显示,佳力奇专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务,长期深耕于军用航空领域,是目前国内重要的航空复材零部件供应商之一。
业绩方面,2021年度和2022年度,佳力奇营业收入分别为4.28亿元和5.92亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.29亿元和1.50亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.17亿元和1.41亿元。
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2023年度,佳力奇营业收入为4.63亿元,较上年度同比下滑21.78%;归属于母公司股东的净利润为1.03亿元,较上年度同比下滑31.78%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7836.64万元,较上年度同比下滑44.25%。
对此,佳力奇表示,2023年度公司业绩下滑,主要原因系受宏观环境等因素影响,下游主要军用飞机主机厂释放需求放缓、采购定价政策调整,公司新增主要批产项目合同签订及产品交付与验收有所延迟、产品价格下降,营业收入及毛利率均有所下降。
2024年上半年,佳力奇实现营业收入2.70亿元,与去年同期基本持平,归属于母公司所有者的净利润6154.75万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4541.88万元,较上年同期下降,主要原因为:(1)公司原毛利率较高的主要批产项目某有人机CW001项目和CW002项目已于2023年三季度结项,审计截止日后仅有零星订单;(2)受下游主要军用飞机主机厂采购定价政策调整影响,现有重点项目CW017项目价格有所下调。
2021年度、2022年度和2023年度,以同一控制下合并口径计算,佳力奇向前五名客户合计销售占比分别为99.96%、99.96%和99.87%,其中来源于航空工业下属单位的收入占比分别为99.57%、99.58%和97.95%,来源于客户A的收入占比分别为88.34%、89.34%和80.99%。
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截至本招股说明书签署日,实际控制人路强直接持有公司19.0922%股份,通过宿州广融间接控制公司14.4621%股份,路强一致行动人梁禹鑫直接持有公司13.9080%股份,路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例为47.4623%。本次公开发行后,路强合计可以实际控制的公司股份表决权比例将下降为35.5967%,路强仍为公司实际控制人。
资料显示,路强,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学法律专业,大专学历。1991年8月至2011年3月任灵璧县供销社职员;2011年3月创立安徽正昊新能源有限公司,2011年3月至2015年12月任安徽正昊新能源有限公司执行董事兼总经理;2015年12月增资入股佳力奇有限并成为第二大股东,2016年1月至今任公司董事兼总经理,2016年2月至2016年8月任公司副董事长,2018年2月至今任公司董事长。
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