“半年报利润同比大增290%+一二线土地储备充裕”,金科股份优质地产成长黑马为自己定下4年内业绩翻倍目标

“半年报利润同比大增290%+一二线土地储备充裕”,金科股份优质地产成长黑马为自己定下4年内业绩翻倍目标
2019年08月16日 12:58 庚白双星态炽投研

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$金科股份(SZ000656)$

8月13日金科股份发布2019年上半年年报:2019年上半年公司实现营业收入261.05亿元,同比增长67.92%;实现归母净利润25.90亿元,同比增长288.50%,基本达到业绩预告同比增加290%的上限,总体表现符合预期。

东吴地产齐东认为金科股份是成渝地区的地产开发龙头企业,土地储备充沛,低成本拿地具备先发优势。近年来公司销售提速,业绩增长有保障。股票激励计划和同舟共赢等多种激励方式共同提升员工积极性。

一、业绩高增兑现,盈利能力大幅改善

2019年上半年公司实现营业收入261.05亿元,同比增长67.92%;实现归母净利润25.90亿元,同比增长288.50%;

上半年业绩释放提速主要源于:

①2017、2018年销售高增长(金额同比+93%和+81%)带动2019上半年营收同比+68%;

②高毛利项目集中步入结转周期,上半年毛利率同比跳升7.8个百分点至30.3%,创2015年以来新高。

二、上半年销售稳健增长,丰富土储支撑未来增长

销售方面:2019上半年公司销售规模稳健增长,实现销售金额约814亿元,同比增长约36%;销售面积约839万平,同比增长约20%。

拿地方面:2019上半年公司新增土地项目94个,新增计容建面1530万平,同比增长约51%;合同投资金额423亿元,同比增长约57%。

报告期末总可售面积5600万平,可售资源较为充裕,全年预计向1500亿销售目标迈进,全年结转收入有望超过570亿。

三、旗下物业公司金科服务享有超高品牌美誉度,利润增长可期

金科服务上半年实现营业收入12.02亿元,同比增长84%;净利润1.59亿元,同比增长260%。

上半年金科服务新增合同管理面积3500万平米,同比增长231%;

累计合同管理面积达2.39亿平米;业主满意度连续多年超过90%,市场占有率连续三年中西部第一,管理五年以上项目满意度达95%,合同管理规模的持续提升有效保障未来物业服务的业绩水平。

四、员工持股计划彰显公司发展信心

2019年6月公司通过《卓越共赢计划暨员工持股计划》,其中一期持股计划资金总额不超过32亿元,其中员工自筹资金不超过16亿元;

二期至五期的资金来源于专项基金,若2019—2022年公司归母净利润较2018年的增长率不少于30%、60%、90%、110%(对应的归母净利润分别为50.5亿元、62.2亿元、73.8亿元、81.6亿元),该考核年度的下一年度按该考核年度净利润的3.5%提取专项基金。

金科股份 土地储备 半年报

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