[路演]海马股份预计募资项目达产将年增利润1.6亿

　　全景网1月14日讯 海马股份（000572）可转换公司债券网上路演今天上午在全景网举行，公司高管与投资者就公司本次发行可转换公司债券的相关问题与投资者进行了坦诚地交流，海马投资集团股份有限公司副总裁孙忠春先生在路演当中表示，海马股份本次发行可转债募集资金将投向郑州轻型汽车有限公司技术改造项目，项目新增总投资9.04亿元。其中，建设总投资8.01亿元，流动资金1.03亿元。项目建成达产后，预计年新增销售收入21亿元、利润总额1.6亿元。

　　据孙忠春介绍，本次募集资金扣除发行费用后，将用于郑州轻型汽车有限公司技术改造项目，通过技改填平补齐，提升工艺能力，丰富产品结构，形成年产微型客车5万辆、SUV及皮卡1万辆产能，为公司中原地区汽车发展战略奠定基础。“郑轻技改项目”可行性研究报告由机械工业部第四设计研究院编制；项目已于2007年8月20日经河南省发展和改革委员会报国家发改委备案；项目环境影响评价报告表已经郑州市环境保护局批复同意。

　　孙忠春表示，郑州轻汽技术改造项目建设内容包括对郑州轻汽冲压、焊装、涂装、总装生产及辅助设施进行改造；在郑州经济技术开发区新建汽车发动机装配车间、试验车间、公用动力配套设施及办公生活设施。项目新增总投资9.04亿元。其中，建设总投资8.01亿元，流动资金1.03亿元。项目建成达产后，预计年新增销售收入21亿元、利润总额1.6亿元。

　　该项目位于郑州中牟县，具备汽车整车和底盘生产资质，是国家定点汽车整车生产企业、河南省汽车生产骨干企业及郑州市重点企业。拥有冲压、焊接、涂装、总装和车辆检测等生产流水线，形成了完整的汽车生产工艺流程和较强的机械加工、冲压生产、模具加工及汽车塑料件加工能力，具备整车及汽车底盘生产能力。

　　郑州轻汽技改投产后，海马股份将成为轿车、MPV、微面、皮卡以及SUV等产品线齐全、地区布局合理的汽车企业，进一步增强公司整体竞争力。

　　孙忠春进一步说明，项目将产生三大影响：（1）进一步提高生产规模，发行人海南生产基地现拥有15万辆整车产能，近年来产销快速增长，2007年上半年生产6.27万辆，预计全年基本可实现达产。在国内乘用车需求快速发展的背景下，发行人需要通过产能的进一步提升以扩大生产规模，提高市场份额。

　　（2）合理布局汽车产业，目前发行人经营主体海马汽车地处海南，岛内市场容量有限，产品输出距离相对其他汽车生产企业较远。为寻求进一步发展，发行人本着立足海南、着眼全国的方针布局公司汽车产业。为此发行人收购了地处中原的郑州轻汽，并计划通过本次募集资金投资项目的实施，为公司中原地区汽车产业布局奠定基础。

　　（3）完善产品序列，提高整体竞争力，发行人现有产品车型为轿车及MPV，相对其他生产企业，产品线较窄，为进一步提高市场占有率，发行人拟通过本次募集资金投资项目生产微型客车、SUV及皮卡等乘用车系列产品，以完善产品序列，提高整体竞争力。（全景网/雷鸣）

　　图为海马股份路演嘉宾集体合影

　　图为海马股份路演现场