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清华紫光古汉生物制药股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月31日 05:32 中国证券报-中证网
§1 重要提示 1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 ■ 1．4 公司半年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 1．5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人刘箭先生及会计机构负责人（会计主管人员）柳曙光先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 ■ 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2，689．54万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内湖南紫光古汉南岳制药有限公司未纳入合并范围。 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．1．2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √ 适用 □ 不适用 （1）2007年4月13日本公司第二大股东衡阳市国资委同意以位于湖南省衡阳市雁峰区白沙洲茅叶路1号的价值为人民币5，000万元的土地置换本公司等额资产，置入土地于2007年6月26日办完产权过户手续；2007年4月26日，公司控股股东紫光集团有限公司同意以现金5000万元收购本公司等额应收帐款，上述资产置换议案已经公司2006年年度股东大会审议通过，并已办理完产权过户手续。 （2）通过该项置换优化了公司的资产质量，同时因资产出售为公司贡献净利润527．64万元。 6．2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0．27万元，余额5．03万元 6．4 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2003年10月20日湖南全洲药业有限公司状告本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖南地区总经销协议书》，湖南省高级人民法院于2004年1月9日下达了［2003］湘民二初字第13号民事判决书，判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损失758．16万元，案件受理费由本公司承担147，519．00元。本公司不服于2004年2月23日向最高人民法院提起上诉，截止2007年6月30日尚未结案。本公司已于2004年预计负债7，729，119．00元。 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 2007年06月30日单位：（人民币）元 ■ ■ 7．2．2 利润表 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 2007年1－6月单位：（人民币）元 ■ 7．2．3 现金流量表 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 查扬 因公出差 朱开悉 戴德明 因公出差 朱开悉 股票简称 紫光古汉 股票代码 000590 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 电话 0734－8239335 0734－8239335 传真 0734－8239335 0734－8239335 电子信箱 ｓｔｏｃｋｓ＠ｇｕｈａｎ．ｃｏｍ ｓｔｏｃｋｓ＠ｇｕｈａｎ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 563，047，874．69 545，358，971．71 562，145，006．99 3．24％ 0．16％ 所有者权益（或股东权益） 295，713，247．43 271，295，640．29 288，046，526．97 9．00％ 2．66％ 每股净资产 1．46 1．34 1．42 8．96％ 2．82％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 6，264，128．87 －3，007，045．03 －12，066，842．21 308．32％ 151．91％ 利润总额 9，857，919．43 －12，280，712．08 －12，280，712．08 180．27％ 180．27％ 净利润 7，666，720．46 －2，130，899．60 －12，340，425．04 459．79％ 162．13％ 扣除非经常性损益后的净利润 －1，878，700．83 －1，917，029．73 －12，126，555．17 基本每股收益 0．04 －0．01 －0．06 166．67％ 稀释每股收益 0．04 －0．10 －0．06 166．67％ 净资产收益率 2．59％ －0．80％ －4．28％ 3．39％ 6．87％ 经营活动产生的现金流量净额 17，633，329．48 －27，284，483．77 每股经营活动产生的现金流量净额 0．09 －0．13 财务报告 □未经审计 √审计 审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告 审计报告正文 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1－6月的经营成果和现金流量。 天职国际会计师事务所有限公司中国注册会计师：刘宇科中国 北京中国注册会计师：姚 莉二○○七年八月二十九日 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600358 国旅联合 2，420，598．00 0．48％ 2，420，598．00 0．00 0．00 合计 2，420，598．00 － 2，420，598．00 0．00 0．00 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 10，743，162．13 9，784，346．11 22，713，663．35 22，622，808．84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 85，147．60 85，147．60 应收票据 2，181，753．20 2，020，728．20 应收账款 149，996，461．07 39，441，471．78 249，895，532．90 248，942，580．09 预付款项 9，773，988．16 3，860，718．82 6，544，724．05 6，318，847．96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 67，730，434．02 144，351，458．75 46，667，165．77 45，203，219．44 买入返售金融资产 存货 55，504，388．04 6，136，922．14 37，229，316．56 34，404，504．56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 295，930，186．62 205，595，645．80 363，135，550．23 357，577，108．49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35，822，074．50 45，632，694．30 35，980，957．77 35，980，957．77 投资性房地产 固定资产 129，518，084．94 5，022，070．91 129，487，445．55 129，366，517．27 在建工程 43，539．49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85，229，778．39 72，400，000．00 15，978，800．39 15，978，800．39 开发支出 商誉 长期待摊费用 1，399，433．51 1，399，433．51 776，217．77 776，217．77 递延所得税资产 15，104，777．24 1，441，404．53 16，786，035．28 16，775，831．14 其他非流动资产 非流动资产合计 267，117，688．07 125，895，603．25 199，009，456．76 198，878，324．34 资产总计 563，047，874．69 331，491，249．05 562，145，006．99 556，455，432．83 流动负债： 短期借款 133，426，536．81 153，496，536．81 153，496，536．81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6，110，000．00 6，110，000．00 应付账款 53，379，946．00 1，523，185．12 47，954，172．99 46，604，360．01 预收款项 22，812，298．31 1，863，281．20 5，247，204．87 3，243，325．44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5，242，032．91 4，432，826．15 9，298，643．27 9，219，948．10 应交税费 18，233，031．92 15，945，759．21 20，384，738．58 20，401，550．43 应付利息 802，791．66 2，317，226．71 2，317，226．71 其他应付款 25，708，870．65 7，695，434．48 21，560，837．79 19，121，300．51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 259，605，508．26 31，460，486．16 266，369，361．02 260，514，248．01 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7，729，119．00 7，729，119．00 7，729，119．00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7，729，119．00 7，729，119．00 7，729，119．00 负债合计 267，334，627．26 31，460，486．16 274，098，480．02 268，243，367．01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203，028，425．00 203，028，425．00 203，028，425．00 203，028，425．00 资本公积 114，412，805．58 114，412，805．58 114，412，805．58 114，412，805．58 减：库存股 盈余公积 24，129，919．31 24，129，919．31 24，129，919．31 24，129，919．31 一般风险准备 未分配利润 －45，857，902．46 －41，540，387．00 －53，524，622．92 －53，359，084．07 非经常性损益项目 金额 冲减应付福利费余额 2，866，445．29 营业外收入 4，292，587．11 资产置换引起的以前年度计提的坏账准备转回 5，276，384．41 营业外支出 －698，796．55 所得税 －2，191，198．97 合计 9，545，421．29 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 117，245，413 57．75％ 117，245，413 57．75％ 1、国家持股 31，908，305 15．72％ 31，908，305 15．72％ 2、国有法人持股 33，233，173 16．37％ 293，832 293，832 33，527，005 16．51％ 3、其他内资持股 52，103，935 25．66％ －293，832 －293，832 51，810，103 25．52％ 其中：境内非国有法人持股 51，978，132 25．60％ －293，832 －293，832 51，684，300 25．46％ 境内自然人持股 125，803 0．06％ 125，803 0．06％ 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 85，783，012 42．25％ 85，783，012 42．25％ 1、人民币普通股 85，783，012 42．25％ 85，783，012 42．25％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 203，028，425 100．00％ 203，028，425 100．00％ 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年04月28日 本公司 实地调研 三一重工股份有限公司 公司基本情况及公司拟增发项目 2007年03月16日 本公司 实地调研 华安基金 公司拟增发项目情况 2007年03月23日 本公司 实地调研 鹏华基金 公司拟增发项目情况 股东总数 33，272 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 紫光集团有限公司 国有法人 16．51％ 33，527，005 33，527，005 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 15．72％ 31，908，305 31，908，305 湖南省医药包装广告衡阳公司 境内非国有法人 5．68％ 11，539，260 11，539，260 中国药材集团公司 境内非国有法人 3．30％ 6，693，147 6，693，147 工行衡阳市信托公司 境内非国有法人 2．70％ 5，490，000 5，490，000 湖南省耒阳耒能实业公司 境内非国有法人 1．33％ 2，700，000 2，700，000 深圳市旭能投资有限公司 境内非国有法人 1．33％ 2，700，000 2，700，000 衡阳市湘南机动车零件供应站 境内非国有法人 0．78％ 1，584，360 1，584，360 上海发成贸易有限公司 境内非国有法人 0．49％ 1，000，000 1，000，000 上海新元投资有限公司 境内非国有法人 0．42％ 850，939 850，939 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 魏小丽 528，209 人民币普通股 张杨 500，000 人民币普通股 喻永平 324，000 人民币普通股 田玉泉 320，000 人民币普通股 常青 310，000 人民币普通股 丁仁照 266，700 人民币普通股 吴大海 266，090 人民币普通股 林玉传 239，991 人民币普通股 张铁尔 216，909 人民币普通股 肖宁 207，119 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 中药及保健品 3，683．55 1，552．67 57．85％ －16．78％ －20．96％ 2．23％ 西药类 3，506．38 2，166．94 38．20％ －19．97％ －29．00％ 7．86％ 其他 48．62 32．99 32．15％ －93．28％ －95．07％ 24．61％ 合计 7，238．56 3，752．61 48．16％ －39．52％ －49．85％ 10．68％ 主营业务分产品情况 古汉养生精 3，683．55 1，552．67 57．85％ －14．66％ －16．56％ 0．96％ 克林霉素 1，401．36 451．68 67．77％ －26．75％ －28．01％ 0．56％ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 省内地区 7，058．42 －7．31％ 省外地区 180．14 －95．86％ 合计 7，238．56 －39．52％ 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 紫光集团有限公司 现金 2007年06月26日 5，000．00 0．00 0．00 是 等额置换 是 是 衡阳市国资委 土地 2007年06月26日 5，000．00 0．00 0．00 是 等额置换 是 是 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 紫光集团有限公司 应收帐款 0007年06月26日 5，000．00 260．67 0．00 是 等额置换 是 是 衡阳市国资委 应收帐款 2007年06月26日 5，000．00 266．97 0．00 是 等额置换 是 是 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 72，385，638．580 61，318，228．040 119，685，479．100 88，277，584．630 其中：营业收入 72，385，638．580 61，318，228．040 119，685，479．100 88，277，584．630 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 66，059，110．23 50，841，723．08 122，692，524．13 87，617，844．15 其中：营业成本 37，526，105．770 32，041，503．410 74，832，662．500 50，373，942．050 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 579，093．780 456，577．730 1，162，160．350 1，008，260．240 销售费用 6，682，679．630 6，487，154．860 15，620，414．330 14，760，832．010 管理费用 16，516，062．380 11，156，443．630 22，369，109．780 14，971，019．020 财务费用 6，981，421．510 5，794，765．570 7，308，177．170 5，103，790．830 资产减值损失 －2，226，252．840 －5，094，722．120 1，400，000．000 1，400，000．000 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －62，399．480 －62，399．480 －9，059，797．180 －2，573，519．980 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6，264，128．870 10，414，105．480 －12，066，842．210 －1，913，779．500 加：营业外收入 4，292，587．110 4，292，587．110 7，800．000 减：营业外支出 698，796．550 696，796．550 221，669．870 217，120．100 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9，857，919．430 14，009，896．040 －12，280，712．080 －2，130，899．600 减：所得税费用 2，191，198．970 2，191，198．970 59，712．960 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7，666，720．460 11，818，697．070 －12，340，425．040 －2，130，899．600 归属于母公司所有者的净利润 7，666，720．460 11，818，697．070 －12，340，425．04 －2，130，899．600 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．04 －0．06 （二）稀释每股收益 0．04 －0．06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 295，713，247．43 300，030，762．89 288，046，526．97 288，212，065．82 少数股东权益 所有者权益合计 295，713，247．43 300，030，762．89 288，046，526．97 288，212，065．82 负债和所有者权益总计 563，047，874．69 331，491，249．05 562，145，006．99 556，455，432．83 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 湖南清华紫光古汉药业有限公司 0．27 5．03 0．00 0．00 汕头市亚联药业有限公司 0．00 504．54 0．00 0．00 汕头市紫光古汉氨基酸有限公司 0．00 718．78 0．00 0．00 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 2，372．86 532．92 3，388．45 0．00 北京清华紫光医药有限责任公司 0．00 0．00 0．00 12．31 湖南清华紫光古汉药业有限公司 0．00 0．00 312．15 312．15 合计 2，373．13 1，761．27 3，700．60 324．46 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 91，069，198．39 83，897，496．38 104，993，076．35 72，154，858．11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 50，081，973．53 50，000，000．00 11，025，432．07 经营活动现金流入小计 141，151，171．92 133，897，496．38 116，018，508．42 72，154，858．11 购买商品、接受劳务支付的现金 66，067，373．34 61，939，170．82 91，955，174．44 56，291，804．09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11，963，527．00 9，158，213．56 18，674，068．70 14，829，548．64 支付的各项税费 9，717，749．35 9，674，485．15 11，374，668．66 9，125，441．50 支付其他与经营活动有关的现金 35，769，192．75 33，466，996．84 21，299，080．39 17，736，755．64 经营活动现金流出小计 123，517，842．44 114，238，866．37 143，302，992．19 97，983，549．87 经营活动产生的现金流量净额 17，633，329．48 19，658，630．01 －27，284，483．77 －25，828，691．76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 181，631．39 181，631．39 9，000，000．00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 134，500．00 134，500．00 500．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 316，131．39 316，131．39 9，000，500．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 589，861．53 483，123．57 798，059．25 543，682．00 投资支付的现金 3，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 589，861．53 3，483，123．57 798，059．25 543，682．00 投资活动产生的现金流量净额 －273，730．14 －3，166，992．18 8，202，440．75 －543，682．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2，110，000．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 103，000，000．00 103，000，000．00 14，000，000．00 14，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 114，899．72 114，899．72 878，687．96 78，687．96 筹资活动现金流入小计 103，114，899．72 103，114，899．72 16，988，687．96 14，078，687．96 偿还债务支付的现金 123，070，000．00 123，070，000．00 28，454，044．73 18，650，038．40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8，246，625．91 8，246，625．91 4，074，461．39 3，965，524．95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1，128，374．37 1，128，374．37 155，329．22 155，329．22 筹资活动现金流出小计 132，445，000．28 132，445，000．28 32，683，835．34 22，770，892．57 筹资活动产生的现金流量净额 －29，330，100．56 －29，330，100．56 －15，695，147．38 －8，692，204．61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －11，970，501．22 －12，838，462．73 －34，777，190．40 －35，064，578．37 加：期初现金及现金等价物余额 22，713，663．35 22，622，808．84 38，633，551．68 37，767，958．02 六、期末现金及现金等价物余额 10，743，162．13 9，784，346．11 3，856，361．28 2，703，379．65 (下转D038版) 附表 7．2．4 所有者权益变动表 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额203，028，425．00114，412，805．5822，452，336．20－68，457，332．10－140，594．39－35，148．60271，260，491．69203，028，425．00117，526，051．5222，452，336．20－71，351，593．51－2，500，633．61－615，536．49268，539，049．11 加：会计政策变更1，677，583．1114，932，709．18140，594．3935，148．6016，786，035．28－3，116，170．102，500，633．61615，536．49 前期差错更正 二、本年年初余额203，028，425．00114，412，805．5824，129，919．31－53，524，622．92288，046，526．97203，028，425．00117，526，051．5222，452，336．20－74，467，763．61268，539，049．11 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）7，666，720．467，666，720．46－38，487．66－4，650，425．291，984，399．70－2，704，513．25 （一）净利润7，666，720．467，666，720．46－12，214，824．74－125，600．30－12，340，425．04 （二）直接计入所有者权益的利得和损失－38，487．667，564，399．452，110，000．009，635，911．79 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响5，048，425．675，048，425．67 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－38，487．662，515，973．782，110，000．004，587，486．12 上述（一）和（二）小计7，666，720．467，666，720．46－38，487．66－4，650，425．291，984，399．70－2，704，513．25 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额203，028，425．00114，412，805．5824，129，919．31－45，857，902．46295，713，247．43203，028，425．00117，487，563．8622，452，336．20－79，118，188．901，984，399．70265，834，535．86 不支持Flash
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