募资·收购

　　问：拟收购的羊城公司的客运业务包括哪些内容？其运输能力如何？

　　答：拟收购的羊城公司的客运业务包括：A、广州—韶关—坪石间的旅客运服务；B、广州站始发、终到和通过广坪段的旅客运输服务。羊城公司管内有特等客运站及一等区段站各一个。广州站日发送旅客6万人以上。

　　截止2006年3月31日，由羊城公司担当开行的旅客列车16.5对/日。包括：A、广州至韶关2对；B、广州至坪石1对；C、跨羊城公司管内长途旅客列车13.5对。

　　问：收购完成后，公司的路网优势体现在哪些方面？

　　答：收购完成后，广深公司将从区域铁路进入全国重要骨干线路的经营领域，并形成以广州为枢纽，通连华南铁路网各线的中枢干线：广深公司经营的线路北通京广铁路，南连香港九广铁路，东接广梅汕及京九铁路、西衔三茂铁路，并通过平盐铁路、平南铁路、黄埔支线抵达盐田港、蛇口港、黄埔港、新沙港、南沙港等广东省主要港口，是人流、货流归集与疏散的交通要冲，近域市场空间覆盖广东省全境，并可通过路网延伸辐射到周边省份乃至全国。

　　问：广深公司和拟收购的资产其核心技术来源于哪里？通过什么方式获得？

　　答：本公司及拟收购的羊城公司目前开行的高速和快速旅客列车，运用的核心技术均达到国内先进水平。如：高速机车、跨区间超长无缝线路、可动心轨道岔、四显示信号及电气集中、跨所自动供电系统等均由本公司提供有关技术参数，与铁科院、铁道研究设计院、铁路机车车辆工厂及通号设计院等科研单位及生产商共同研究开发，此类技术的所有权虽归属上述科研单位，但本公司及拟收购的羊城公司通过购买或租赁上述技术设备装置，实质上享有核心技术的使用权。

　　问：收购完成后，公司的区域优势体现在哪些方面？

　　答：收购完成后，本公司营运的铁路将纵贯广东省全境，穿越韶关、清远、广州、东莞、深圳等广东省主要城市，并通达香港。该地区人口稠密，侨乡众多，经济发达且多年来保持良性增长态势。改革开放以来，广东省地区生产总值以年均10%以上速度增长，是全国经济总量最大的省份之一，也是引进外资及进出口最多的省份之一，经济辐射范围覆盖华南、西南、东南、中南地区，并通过香港发展对外经济贸易，具有良好的客、货源基础；区域内物流业发展迅速，铁路运输已成为物流链中的重要环节；另外，广东省的港澳自由行、“泛珠三角9+2”发展战略的实施以及中国与东盟建立自由贸易区，必将拓展本公司铁路客、货运的发展空间。

　　经营管理

　　问：广深公司客运业务包括哪些内容？其运输能力如何？广深公司货运业务包括哪些内容？其运输能力如何？广深公司和羊城公司每年的旅客运输量分别是多少？贵公司和羊城公司每年货物运输量分别为多少？

　　答：本公司的客运业务包括：A、广州—深圳间高速和普速旅客运输服务；B、广州—香港九龙间直通车旅客运输服务；C、本公司始发、终到和通过广深铁路的长途旅客运输服务。本公司管内的广州东、东莞、深圳站为客运口岸站。

　　截止2006年6月30日，由本公司担当开行的旅客列车81对/日，包括：A、广州至深圳间高速列车69对；B、广州至深圳普速列车2对；C、广九直通车8对；D、长途旅客列车4对，分别开往北京、上海、岳阳。

　　公司主要货运业务包括：货物的发送、到达和通过业务，并均拥有完善配套的货运设施，能够及时有效地办理整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物、超限货物的装卸及运输，在国内中长距离运输方面较具优势。

　　截止2006年6月30日，本公司经营的广深线每日开行和通过的货物列车65对。其中：广州口—东莞东货物列车12对；广州口—平湖南货物列车11对；东莞东—平湖南货物列车7对；小运转列车35对。

　　广深公司近三年旅客运输量均保持了稳定的增长态势.2003-2005年旅客运输量分别为3786.2万，4601.2万，4905.8万，2004年比2003年增长21.5％，2005年比2004年增长了6.6％。羊城公司2003-2005年旅客运输量分别为5805万，6930.4万，7529.2万人。

　　本公司2003-2005年的货物运输量分别为2，758.5万吨，3，419.9万吨，3，189.3万吨。羊城公司2003-2005年的货物运输量分别为5，218.2万吨，6，665.2万吨，

　　6，743.0万吨。

　　问：贵公司主营业务是否过于单一？会否因经济环境的变化而受到影响？

　　答：本公司属于铁路基础行业，核心业务为客货铁路运输服务。2005年度，本公司铁路运输服务收入约占本公司营业收入的94.1%。主业突出有利于本公司进行专业管理和规模经营，但单一的主业亦可能因经济环境变化给公司的营业收入带来影响。

　　针对主业单一的风险，本公司将实施集中发展核心业务、有限发展多元产业的经营策略，把主业做大、做强，弱化或规避主业单一的风险。一是通过技术改造，购置新型设备，扩充运输能力，提高运输业务核心竞争力，扩大市场占有份额。二是积极开发与运输密切相关的多元服务，如经营与铁路旅行服务有关的商业贸易等，增加收入来源。

　　问：针对目前铁路运力不足的状况，贵公司将采取哪些措施对运力进行扩充？

　　答：为适应公司收购完成后的业务发展战略，挖掘运输潜力，本公司采取了以下措施来扩充运力：（1）广州至广州东增建第三线、广州东至深圳增建第四线工程；（2）本公司计划投入资金约25.83亿元购买20列进口高速动车组，以调高运能；（3）收购完成后，为适应增开长途旅客列车及延伸广深“公交化”列车规划，本公司将实施对广坪段运输能力限制区段和站场采取综合治理措施，以提高实际运输能力。

　　问：请问目前中国铁路业的发展状况如何？

　　答：铁路在中国内地的综合运输体系中始终处于骨干地位。到2005年底，中国内地铁路营业里程已达到75，000公里。在“九五”期间，铁路建设取得了重大成就，相继建成了一批对国民经济具有重要意义的铁路项目。由“八纵”：京沪、京哈、沿海、京九、京广、大湛、包柳、兰昆和“八横”：京兰（藏）、煤运北、煤运南、陆桥、宁西、沿江、沪昆（成）、西南出海组成的“八纵八横”铁路运输通道基本形成。

　　铁路覆盖了中国内陆省、自治区、直辖市，构成了纵横交错、干支结合的铁路运输网络，形成了横贯东西、沟通南北、联结亚欧的路网骨架。路网规模居亚洲第一、世界第三。从投资主体角度划分，中国铁路已形成了国家铁路、合资铁路、地方铁路等不同投资主体的铁路。

　　问：公司的管理优势体现在哪些方面？

　　答：本公司是中国铁路第一家境外上市的铁路运输企业，是中国第一条高速电气化铁路，建立了一套决策科学、管理有序、监督有力、运作规范的公司治理结构和经营管理制度，是成功首创城际高速客运公交化运输模式的运输企业。先后获得 “2002年全国质量管理先进企业”、“2003年度广东省优秀企业”称号，为全国铁路行业效益好、科技含量高、体制先进的运输企业之一。作为具有优良传统的国有运输企业，羊城公司2002年获“全国质量效益型先进企业”，2003年获“广东省十佳企业”，并拥有一批具有丰富铁路管理经验的人力资源。

　　问：公司九广直通车的经营状况如何？

　　答：目前广九直通车共开行12对，其中由本公司担当开行的直通车共8对，由香港九广公司担当开行的直通车共3对，由拟收购的羊城公司属下广州客运段担当开行的直通车1对，日均运能达13，430人，目前全年平均的上座率在70%左右，成为粤港间高档商务流的首选，2005年公司九广直通车的收入为人民币4亿元。

　　企业发展

　　问：公司的发展战略是什么？

　　答：瞄准国际先进水准，快速扩充运输能力，推进技术装备现代化，提升公司核心竞争力；全面推进服务创新、管理创新、制度创新，实现服务高质量，管理高标准，经营高效益；继续通过资本运作，拓宽经营领域，增强发展后劲，把公司打造成为区域性大型铁路运输企业。

　　问：请介绍一下控股股东的情况。

　　答：广铁集团成立于1993年2月8日 ，其前身是原广州铁路局，注册资本为4，413，289万元，主要业务是组织管理铁路客货运输、科技与其他事业开发等。法定代表人是吴俊光。

　　目前广铁集团管辖广东、湖南、海南三省境内包括京广、京九、浙赣、广深、焦柳、湘黔、湘桂、洛湛、海南西环线、广梅汕、梅坎、石长、三茂、平南共4，339.9公里营业铁路，总延长9，849 公里。

　　目前拥有4家全资子公司，6家控股子公司和1家参股公司，以及实业、旅游、广告、工程、房地产、科技开发和外经外贸等一大批多元经营企业。

　　问：请您描述一下未来珠三角地区运输市场的发展前景？对贵公司影响如何？

　　答：2004年11月，中国政府与东盟签订了全面经济合作框架协议与货物贸易协议，随着该协议的实施，将形成一个拥有17亿人口，经济规模达到2.4万亿美元的巨大的贸易市场。

　　2004年6月，泛珠三角区域的内地9省区政府行政首长和港澳两个特别行政区行政长官在广州签署《泛珠三角区域合作框架协议》。泛珠三角区域面积为全国的1/5，人口的1/3，经济总量的1/3，再加上香港和澳门两个特别行政区，泛珠三角经济区将成为中国经济发展中最重要的区域之一。

　　上述发展态势，不仅扩大了本地区社会经济的自由与开放、增强了经济合作与交流，而且也给区域运输市场带来了广阔发展空间，运输需求将显现流量更大、密度更紧、层次更多、品质要求更高的特点。

　　本公司充分注意到区域经济、社会发展态势给公司带来的市场机遇与挑战。实施重大收购行为的主要目的就在于迅速扩张公司规模，整合资源优势，拓展市场空间，确立在区域运输市场的强势地位，以应对新的市场的机会，持续提高公司的经营业绩。

　　问：公司运输能力在国内处于什么样的地位？收购完成后公司的行业地位将发生什么变化？

　　答：本公司是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一，其每营业里程的客、货运收入均处于国内铁路的领先水平。本公司也是我国现代化程度最高的铁路之一，是中国最早开行时速160公里以上快速城际旅客列车的铁路，技术装备水平在国内领先，部分技术指标亦达到或接近国际先进水平。

　　收购完成后，在路网结构上，本公司经营的铁路将扩展至京广铁路坪石口，增加营业里程329.2公里；铁路途经韶关、清远、广州、东莞、深圳市五个重要城市，并通过香港九广铁路通达香港。本公司将从区域铁路进入全国重要骨干线路的经营领域。

　　问：请问公司在客运市场开发与营销方面有什么计划？

　　答：根据客运特点，本公司实施市场开发与营销计划如下：

　　（1）针对城际客流增长，尤其是节假日客流需求旺盛的情况，本公司将采取提速、加密及技术升级等措施，完善广深城际“公交化”运输体系。

　　（2）针对目前全国各省、市要求开行到深圳长途客车愿望强烈的情况，大幅增开长途客车，拓展中长距离的客运业务。

　　（3）提高列车开行档次，以增加对高端客流的竞争力，提高客运平均收入。

　　（4）开发特色列车。

　　（5）健全公司的客票发售系统，扩大销售网点。

　　（6）加强与其他交通工具的合作与衔接，建立旅客换乘的快捷服务体系。

　　（7）运用价格体制，提高客票销售的效率与效益。增强应对市场的灵活性。

　　问：公司未来三年主要如何规划？盈利情况预计如何？

　　答：本公司将以市场为导向，以效益为中心，以安全为前提，以组织创新、管理创新、制度创新和科技进步为手段，实施以扩充运输能力，实现运输设备现代化，行车组织自动化，客运产品高速化和便捷化为主要内容的跨越式的发展战略。坚持集中客货运核心业务，有限发展多元产业的经营策略。把公司建设成为运输装备先进、核心业务快速增长、资源配置科学优化、社会服务品质优良、市场前景广阔的国际一流的现代化铁路运输企业，确立在区域市场竞争中的超强地位。未来公司营业收入和盈利将有较大的增长，将为社会、股东、员工和公司创造最大价值。

　　问：铁路运输属于经营稳定性企业，一般说来难有大的增长。请问广深铁路公司未来有没有新的利润增长点？

　　答：公司收购以后，将紧紧抓住时速200公里以上动车组上线运行、四线建成投产、收购广坪段的机遇，采取有力的措施，扩充运输效率，提高经营效益。一是提高“公交化”客运能力，增加本线客运收入；二是加开长途客车，增加客运收入；三是整合货运资源，加强货运营销，增加货运运量，提高货运收入；四是利用收购的契机，整合、优化运输资源，加强经营管理，提高经营效益。（文字整理、图片摄影 郭锋）

　　推介会嘉宾合影（左起依次为罗文锋、温伟明、孙毅、吴候辉、德地立人、吴俊光、杨毅平、王长华、姚小聪、郭向东）