1996年度本公司实现净利润为1211.7万元,剔除无效申购资金冻结利息后净利 润为865.59万元,比1996年盈利预测1398.18万元相差532.5 9万元,低于预测数38. 09%,差异形成的主要原因系由于产销量减少,单价降低及单位成本上升所致。
    1996年度主营业务收入及营业成本实际发生数分别为3413.20万元、2126. 86 万元,较预测数4274.32万元、2206.25万元,分别减少861.12万元、79.39万元, 毛利率由48.38%降低到35.30%,使净利润减少680.10万元,主要由以下原因所造 成:
    1.由于社会募集资金于1996年9月方募集到位,造成1996年上半年度流动资金 紧张,原材料供应不足,影响主要产品明胶的全年生产量。另一方面,导致招股说 明书中所述的明胶生产线技改扩建工程尚未完成,使明胶产量及销量分别比预测数 减少150吨和83吨,主营业务收入及营业成本也相应地减少。
    2.受国家宏观调控的影响,物价涨幅得到了遏制,大部分生产消费品的企业都 采取了降低成本措施,压低各种原材料进价,青海明胶股份有限公司为了提高市场 占有率,从1996年5月开始下调明胶销售价格,使明胶实际销售价格低于预测价格, 主营业务收入也相应地减少。
    3.由于生产明胶产品所耗用的原材料及辅助材料价格上涨,致使明胶单位成本 均比预测数上升,营业成本也相应地增加。
    由于以上主要原因的影响,1996年度本公司净利润未能达到预测数,本公司董 事会并经营层谨向投资者致歉。
    
青海明胶股份有限公司    一九九七年六月二十一日