重要提示

    以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

    北京中企华资产评估有限责任公司受四川东泰产业(控股)股份有限公司的委托，对四川东泰产业(控股)股份有限公司矿山开发分公司和部分总部相关资产转让所涉及的全部资产和负债进行了评估，以评估后净资产的公允价值作为资产转让的价值参考依据。

    根据国家有关资产评估的法律和国家其他有关部门的法规与规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，我们对四川东泰产业(控股)股份有限公司矿山开发分公司的全部资产及负债和部分总部相关资产进行了评估。本次评估主要采用重置成本法，根据以上评估工作，得出如下评估结论：在评估基准日2002年12月31日持续经营的前提下，企业帐面总资产为5030.11万元，总负债为687.39万元，净资产为4342.72万元；调整后帐面总资产为5030.11万元，总负债为687.39万元，净资产为4342.72万元；评估后的总资产为6622.71万元，总负债为687.39万元，净资产为5935.32万元，增值1592.60万元，增值率36.67%。

    具体评估汇总情况详见下表：

                              资产评估结果汇总表
                                               金额单位：人民币万元
    项目                 帐面价值  调整后帐面值 评估价值  增减值    增加率%
                             A         B           C       D=C-B  E=(C-B)/B*100%
    流动资产        1     654.43     654.43     688.74      34.31     5.24
    长期投资        2       0.00       0.00       0.00       0.00
    固定资产        3    3394.78    3394.78    3264.40    -130.38    -3.84
    其中：在建工程  4     231.86     231.86     177.47     -54.39   -23.46
          建 筑 物  5    1118.23    1118.23     891.39    -226.84   -20.29
          机器设备  6    1104.81    1104.81    1112.92       8.11     0.73
    盐井            7     939.88     939.88    1082.63     142.75    15.19
    无形资产        8     980.90     980.90    2669.56    1688.66   172.15
    其中：土地使用权9     980.90     980.90    2669.56    1688.66   172.15
    其它资产       10       0.00       0.00       0.00       0.00
    资产总计       11    5030.11    5030.11    6622.71    1592.60    31.66
    流动负债       12     687.39     687.39     687.39       0.00     0.00
    长期负债       13       0.00       0.00       0.00       0.00
    负债总计       14     687.39     687.39     687.39       0.00     0.00
    净资产         15    4342.72    4342.72    5935.32    1592.60    36.67

    本报告评估结论的有效期为一年，自2002年12月31日起至2003年12月30日止。超过一年，需重新进行资产评估。