以下内容摘自信资评报字〖2002〗244号资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

    上海立信资产评估有限公司（以下简称：本评估公司）接受上海市第一食品商店股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对上海市第一食品商店股份有限公司拥有的因资产置换经济行为而涉及的部分资产进行了资产评估。

    本评估公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查和询证,对委估资产截至2002年3月31日所表现的价值报告如下：

    评估范围：本项评估的范围为上海市第一食品商店股份有限公司截至2002年3月31日所拥有的部分资产（应收帐款4,027,768.24元,其他应收款119,380.44元,存货6,649,598.53元,长期投资774,844.48元,固定资产9,611,158.30元,在建工程220,450.00元,长期待摊费用17,549,182.67元）,合计38,952,382.66元。

    评估基准日：2002年3月31日

    评估目的：资产置换

    评估方法：成本法

    评估结果：经评估,上海市第一食品商店股份有限公司的委托评估的资产评估价值为38,952,382.66元。

    资产评估结果汇总如下表：

                        资产评估结果汇总表
                     评估基准日：2002年3月31日      金额单位：万元
    项 目       帐面净值  调整后帐面净值  评估值   增减额  增减率%
                   A            B           C      D＝C-B    E＝D/B
    流动资产    1,079.67     1,079.67    1,079.67
    长期投资       77.48        77.48       77.48
    固定资产      983.16       983.16      983.16
    其中：在建     22.05        22.05       22.05
    建筑物         95.82        95.82       95.82
    设备          865.30       865.30      865.30
    无形资产
    其中：土地
    其他资产    1,754.92     1,754.92    1,754.92
    资产总计    3,895.23     3,895.23    3,895.23

    本报告提出日期为2002年9月28日,评估结果的有效使用日期至2003年3月30日止。

    本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用,本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外,未经许可,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。