2000年7月6日，江西诚志股份有限公司(简称:“诚志股份”代码：0990)在深圳证券交易所上市，标志着清华同方三年来精心"孵化"的精细化工产业已经破壳而出、独立上市，并将借助资本市场快速扩张的有利条件，实现更快、更大的发展。 　　一、上市后的股本结构： 　　股本结构 股数(万股) 所占比例％ 　　国 家 股 2,288.02 19.15 　　国有法人股 2,252.11 18.85 　　法 人 股 2,609.87 21.83 　　社会公众股 4,800.00 40.17 　　其中：本次上市流通股 2,400.00 20.08 　　总 计 11,950.00 100.00 　　二、前十名股东所持股数比例 　　序号 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(％) 　　1 清华同方股份有限公司 2,574.12 21.53 　　2 江西合成洗涤剂厂 2,288.02 19.15 　　3 江西草珊瑚企业（集团）公司 2,216.36 18.55 　　4 北京清华科技园发展中心 235.00 0.02 　　5 浙江康恩贝集团有限公司 235.00 0.02 　　6 金华市天声信息产业投资有限公司 235.00 0.02 　　7 深圳对外贸易中心 235.00 0.02 　　8 金华金信投资有限公司 235.00 0.02 　　9 上海邦联投资有限公司 235.00 0.02 　　10 西子电梯集团有限公司 235.00 0.02 　　三、公司控股子公司情况：北京清华永昌化工有限公司、江西同方药业有限责任公司、江西诚志医药营销有限责任公司、江西诚志日化营销有限公司。 　　北京清华永昌化工有限公司是由清华同方股份有限公司与香港海生实业有限公司合资设立的，经营范围为生产、销售精细化工产品。永昌化工的注册资本为100万美元，清华同方已将其持有的60％的股权投入公司，故公司现为永昌化工的控股股东。 　　江西同方药业有限责任公司是清华同方股份有限公司与江西制药有限责任公司合资设立的有限责任公司，注册资本为2,222.22万元人民币。经营范围为：中西药、保健药品、营养保健品的制造、开发和销售。清华同方已将其持有的55％的股权投入公司，故公司现为同方药业的控股股东。 　　江西诚志医药营销有限责任公司是公司与江西省医药国有资产经营公司注册成立的有限责任公司，注册资本为300万元人民币。经营范围：西药制剂、中成药、生物制品、保健品批发、零售。公司持有其90％的股权。 　　江西诚志日化营销有限公司是公司与吉林明达影视实业有限公司注册成立的有限责任公司，注册资本为100万元人民币。经营范围：日用化工品、饮料、 五金机电等产品批发、零售；市场策划、咨询服务。公司持有其51％的股权。 　　四、 诚志股份有限公司本次向社会公众公开发行4,800万股社会公众股，按9.90元/股的价格发行，实际募集资金净额 46,492万元，投资于以下项目： 　　（一）合成洗涤剂综合技改项目 　　本项目属于国家“中西部优势工程”及“老工业基地改造振兴工程”专项规划的第一批项目，包括： 　　1、年产15万吨合成洗涤剂项目 　　本项目可扩大合成洗涤剂分公司现有的洗涤剂生产能力，使洗涤剂产品上档次，上规模，增强市场竞争能力。建项目总投资10,081万元，项目建设期为两年。达产后年平均销售收入29,917万元，净利润2,273万元。 　　2、年产1万吨合成洗涤助剂项目 　　目前，我国高分子助洗剂（SP）的市场容量为2万吨，洗涤速度促进剂（SR ）的市场容量为1万吨，抗污保洁素（ST）的市场容量为4,000吨，而且每年以15％左右的速度递增，公司目前已经批量生产了上述产品，市场反映良好，用户已遍布全国二十个省市、自治区。该项目的建成投产将大大提高洗涤用品的质量，增强与国外产品的竞争能力。项目总投资4,439万元，项目建设期为一年半。建成后 年平均销售收入达8,507万元，净利润1,594万元。 　　（二）年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目 　　PVP系列产品是护色洗衣粉、化妆品、发用品、医药制剂的重要原料， 可解决衣服洗涤串色现象。公司是继美国国际特品公司（ ISP ）、 德国巴斯夫公司（BASF）之后第三家拥有PVP生产技术的公司。PVP系列产品国际市场容量在3万吨/年以上，国内需求达2000吨/年。该项目总投资5,111万元，项目建设期为一年半。项目建成后将填补亚洲地区的PVP规模化生产的空白， PVP系列产品的生产能力达1500吨/年，年平均销售收入11,713万元， 净利润2,572万元。 　　（三）年产8400吨新型液体荧光增白剂项目 　　液体荧光增白剂是近年国际上普遍研究、生产的新型荧光增白剂，与传统的固体荧光增白剂相比，具有增白效果显著，克服粉尘污染以及适应大规模、自动化生产使用等优点。公司在清华大学的研究成果基础上，二次开发已中试成功。本项目拟建年产8400吨液体荧光增白剂装置，总投资4,444万元，项目建设期为一年半。项目完成后， 年平均销售收入7,850万元，净利润1,409万元。 　　（四）复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程 　　项目引进德国、意大利的复合塑料软管生产线、真空制膏生产线，生产国际、国内市场需要的高级复合塑料软管草珊瑚牙膏，将提高草珊瑚牙膏的包装质量和档次，树立新的市场形象。该项目总投资为2,981.02万元，项目建设期为半年。项目建成后年新增高级复合塑料软管草珊瑚牙膏5000万标准支， 达产年平均销售收入18,150万元，净利润718万元。 　　（五）新建安克片车间项目 　　安克片是以棒酸（克拉维酸）为原料药加羟氨苄青霉素的棒酸复合制剂，可解决细菌对青霉素类的耐药性问题，使青霉素的药效大幅提高，是世界上第二大畅销抗菌素药品，国内尚无其他厂家生产。项目总投资5,106万元，项目建设期为 2.5年。项目建成后年产安克片剂3000万片，年平均销售收入15,053万元，净利润2,050万元。 　　（六）瑞贝克技术改造项目 　　瑞贝克是新型胃内滞留型缓释剂，是世界上第一个抗生素胃内滞留型药物，是我国第一个专门用于杀灭幽门螺杆菌、治疗消化系统感染性疾病的新品种。项目总投资5,152万元，项目建设期为2.5 年。达产后年产瑞贝克2.4亿片，年平均销售收入15,373万元，年平均税后利润2,278万元。 　　（七）诚志股份有限公司研究开发中心项目 　　为加强公司产品的科技含量，为企业长期稳定的发展注入动力，拟投资2,387 万元在北京清华大学科技园内与清华大学共同建设诚志股份有限公司研究开发中心，诚志股份有限公司研究开发中心着重于日用化学品、功能性助剂等精细化工产品、化学合成药及新型制剂品种三方面的研究和开发。 　　（八）购买后视镜项目高新技术成果，购买大视野、无盲区机动车后视镜技术国内外目前使用的机动车后视镜，普遍存在较大盲区，造成较多的交通事故。该产品充分应用光学原理，经精心设计成功地解决了后视镜盲区问题。 据统计，由于汽车后视镜而引发的交通事故，在我国占事故总量的30％，在美国约20％，而美国高速公路上70％的交通事故是由于后视镜盲区形成的. 我国机动车保有量为2,000万辆（其中大部分为客车、货车），无盲区后视镜的经济效益将会非常显著。 公司拟用5,000万元资金购买大视野、无盲区后视镜等科技成果， 并进行商品化、产业化开发。 　　募集资金运用项目投资计划表 　　单位：万元 　　项 目 名 称 总投资 2000年投资 2001年投资 　　年产15万吨合成洗涤剂项目 10,081 4,000 6,081 　　年产1万吨合成洗涤助剂项目 4,439 2,000 2,439 　　年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目 5,111 4,230 881 　　年产8400吨新型液体荧光增白剂项目 4,444 3,680 764 　　复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程 2,981 2,000 981 　　新建安克片车间项目 5,106 1,700 3,406 　　瑞贝克技术改造项目 5,152 2,000 3,152 　　诚志股份有限公司研究开发中心项目 2,388 1,000 1,388 　　购买高新技术成果 5,000 5,000 　　合 计 44,702 25,610 19,092 　　项目经济指标一览表 　　项 目 名 称 年平均销 年平均税后 投资利 　　售收入(万元) 利润(万元) 润率(％) 　　年产15万吨合成洗涤剂项目 29,917 2,273 22.55 　　年产1万吨合成洗涤助剂项目 8,507 1,594 35.91 　　年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP） 11,713 2,572 50.32 　　年产8400吨新型液体荧光增白剂项目 7,850 1,409 31.71 　　复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程 18,150 718 24.09 　　新建安克片车间项目 15,053 2,050 40.15 　　瑞贝克技术改造项目 15,373 2,278 44.22 　　以上项目建成后，可增加公司生产高技术、高创汇、高附加值产品的能力，进一步实施名牌战略，实现规模经营，提高公司经济效益。 　　五、公司的主要产品的生产能力及其生产能力表： 　　产品 1999年 1999年 国内市场 主要 生产 　　名称 产 量 销售量 占有率 市场 能力 　　月月红 21533吨 22758吨 1.8％ 江西、湖南、 5万吨 　　洗衣粉 浙江等省市 　　草珊瑚 4485万支 4567万支 2.0％ 江西、湖南、 1亿支 　　牙 膏 浙江等省市 　　秀波（SP） 2942吨 1900吨 独家生产 全国 3000吨 　　系列产品 　　荧光增白剂 928吨 850吨 独家生产 全国 1000吨 　　瑞贝克 1万件 1万件 独家生产的 全国 2万件 　　胃 药 专 利 产品 　　六、公司发展规划： 　　（一）生产经营发展战略 　　公司的发展战略定位为“以日用化工为基础，以精细化工为龙头，以控释药业为新的增长空间”。强化精细化工这一核心技术领域的创新能力，通过精细化工技术和产品在日化行业的应用来提高洗衣粉和牙膏等传统日化产品的技术含量，通过精细化工技术和产品（医药辅料）在制药行业的应用来发展控释药业这一制药工业的新领域和制高点。 　　（二）发展目标和规模 　　公司的战略目标是：用五年左右的时间把公司建设成为具有可持续发展潜力和富有特色的国内同行业强势企业。公司到2003年，将达到： 1、在日化领域，合成洗涤剂销量达15万吨，牙膏销量2亿支，销售收入达8 —10亿元人民币； 2、在精细化工领域，在积极支持日化和控释药业发展的同时， 要开发和发展精细化学品，销售收入达到2亿元左右； 3、在制药领域，销售收入达3—4亿元人民币。 　　公司2000年盈利预测为每股收益0.24元，公司每股净资产高达5.07元，每股公积金3.81元，目前上市流通股本为2400万股，潜在股本扩张能力极强。根据公司规划，2002年公司将步入高速发展期，每股收益将达到1—1.20元水平，是一家成长性较佳的小盘绩优化工股，上市六日换手率已达170%，大资金介入迹象明显，短期25元价位将构成较强支撑。此外，公司还将与北京富港通网软件开发公司共同投资兴建电子商务网络，值得中长线关注。

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