第三部分. 农业部2012年部门预算安排情况说明

　　一、关于农业部2012 年公共预算收支情况的总体说明

　　农业部2012年收支总预算为3046024.12万元，包括：

　　(一)收入预算3046024.12万元，其中：上年结转118796.84万元，占3.9%；财政拨款收入2024094.18万元，占66.45%；事业收入517060.77万元，占16.97%；事业单位经营收入15828.98万元，占0.52%；下级单位上缴收入260万元，占0.01%；其他收入359212万元，占11.79%；用事业基金弥补收支差额10771.35万元，占0.36%。

　　(二)支出预算3046024.12万元，其中：外交支出22129.02万元，占0.73%；教育支出18079.6万元，占0.59%；科学技术支出 691853.91万元，占22.71%；文化体育与传媒支出44329.23万元，占1.46%；社会保障和就业支出281490.24万元，占9.24%；医疗卫生支出20541万元，占0.67%；节能环保支出12820万元，占0.42%；农林水事务支出1874984.03万元，占61.56%；住房保障支出62393.09万元，占2.05%；粮油物资储备事务支出17404万元，占0.57%。

　　二、关于农业部2012 年公共预算收入情况说明

　　农业部2012 年公共预算收入3046024.12万元，其中：上年结转118796.84万元，占3.9%；财政拨款收入2024094.18万元，占66.45%；事业收入517060.77万元，占16.97%；事业单位经营收入15828.98万元，占0.52%；下级单位上缴收入260万元，占0.01%；其他收入359212万元，占11.79%；用事业基金弥补收支差额10771.35万元，占0.36%。

　　三、关于农业部2012 年公共预算支出情况说明

　　农业部2012 年公共预算支出3046024.12万元，其中：基本支出1482174.6万元，占48.66%；项目支出1548429.64万元，占50.83%；事业单位经营支出15419.88万元，占0.51%。

　　四、关于农业部2012 年公共预算财政拨款情况说明

　　2012年，农业部财政拨款年初预算数2024094.18万元，比2011年财政拨款预算执行数减少154611.32万元，下降7.1%。具体情况如下：

　　(一)外交(类)驻外机构(款)2012

　　年财政拨款预算数为1140 万元， 比2011 年财政拨款执行数减少1683.96万元，下降59.63%，主要原因：中国驻联合国(微博)粮农组织代表处馆舍修缮工程已完成，相应减少支出。

　　(二)外交(类)国际组织(款)2012年财政拨款预算数为17502.02万元，比2011年财政拨款执行数减少3846.77万元，下降18.02%，主要原因：联合国粮农组织信托基金项目执行期结束，相关国际组织捐款减少。

　　(三)外交(类)对外合作与交流(款)2012年财政拨款预算数为265万元，比2011年财政拨款执行数减少60万元，下降18.46%，主要原因：2011年安排了一次性国际会议，2012年不再安排。

　　(四)外交(类)其他外交支出(款)2012年财政拨款预算数为410万元，比2011年财政拨款执行数增加55万元，增长15.49%，主要原因：区域间相关合作增加。

　　(五)教育(类)普通教育(款)2012年财政拨款预算数为6934.6万元，主要是直属垦区国家助学金、国家励志奖学金、普通高中国家助学金以及直属垦区的基本建设支出，具体情况如下：

　　1.学前教育(项)2012年财政拨款预算数为2000万元。

　　2.初中教育(项)2012年财政拨款预算数为1000万元。

　　3.高中教育(项)2012年财政拨款预算数为952万元，比2011年财政拨款执行数减少218万元，下降18.63%，主要原因： 2012年基本建设支出年初预算减少。

　　4.高等教育(项)2012年财政拨款预算数为982.6万元，比2011年财政拨款执行数减少1177.93万元，下降54.52%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　5.其他普通教育支出(项)2012年财政拨款预算数为2000万元，比2011年财政拨款执行数减少1000万元，下降33.33%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(六)教育(类)职业教育(款)2012年财政拨款预算数为5696万元，主要是直属垦区中职免学费补助以及直属垦区的基本建设支出，具体情况如下：

　　1.初等职业教育(项)2012年财政拨款预算数为2000万元， 2011年无此支出。

　　2.中专教育(项)2012年财政拨款预算数为2696万元，比2011年财政拨款执行数减少265.3万元，下降8.96%，主要原因： 2012年基本建设支出年初预算减少。

　　3.职业高中教育(项)2012年财政拨款预算数为1000万元，比2011年财政拨款执行数减少559.7万元，下降35.89%，主要原因：2012年初暂未安排直属垦区中职免学费补助资金。

　　(七)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2012年财政拨款预算数为262.45万元，比2011年财政拨款执行数增加47.87万元，增长22.31%。主要原因：单位搬入新的教学办公场所，相关办公用房面积扩大相应增加支出。

　　(八)科学技术(类)基础研究(款)2012年财政拨款预算数为39169.52万元，比2011年财政拨款执行数增加16089.96万元，增长69.72%，主要原因：一是2012年基本建设支出增加；二是中央级科研单位研究生培养补助增加。

　　(九)科学技术(类)应用研究(款)2012年财政拨款预算数219703.77万元，比2011年财政拨款执行数增加26935.93万元，增长13.97%，主要原因：一是中央级公益性科研院所基本科研业务费提高人均补助标准增加支出；二是公益性行业科研项目资金增加。

　　(十)科学技术(类)科技条件与服务(款)2012年财政拨款预算数为42595万元，比2011年财政拨款执行数减少10893万元，下降20.37%，主要原因：2012年是中央级科学事业单位修缮购置专项四年规划的最后一年，制定规划时，2012年资金规模少于前三年，因此按规划控制预算申报，使下达的资金相应减少。

　　(十一)科学技术(类)科技重大专项(款)2012年财政拨款预算数为83050.08万元，比2011年财政拨款执行数增加41103.08万元，增长97.99%，主要原因：民口科技重大专项资金增加。

　　(十二)科学技术(类)其他科学技术支出(款)2012年财政拨款预算数为500万元，比2011年财政拨款执行数增加32万元，增长6.84%。

　　(十三)文化体育与传媒(类)文化(款)2012年财政拨款预算数为3600万元，比2011年财政拨款执行数减少5532万元，下降60.58%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(十四)文化体育与传媒(类)广播影视(款)2012年财政拨款预算数为2094.99万元，比2011年财政拨款执行数增加36.84万元，增长1.79%。

　　(十五)文化体育与传媒(类)新闻出版(款)2012年财政拨款预算数为1328.89万元，比2011年财政拨款执行数减少1125.26万元，下降45.85%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2012年财政拨款预算数为194285.05万元，具体情况如下：

　　1.归口管理的行政单位离退休(项)2012 年财政拨款预算数为6871.69万元，比2011年财政拨款执行数减少880.26万元，下降11.36%，主要原因：2011 年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012 年仅安排当年预算，不再安排以前年度补发资金。

　　2.事业单位离退休(项)2012 年财政拨款预算数为186196.16万元，比2011年财政拨款执行数减少4762.23万元，下降2.49%，主要原因同上。

　　3.离退休人员管理机构(项)2012 年财政拨款预算数为1217.2万元，比2011年财政拨款执行数减少129.28万元，下降9.6%，主要原因同上。

　　(十七)社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)2012年财政拨款预算数为1500万元，是直属垦区的基本建设支出，2011年无此支出。

　　(十八)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2012年财政拨款预算数为1500万元，是直属垦区的基本建设支出，2011年无此支出。

　　(十九)医疗卫生(类)公立医院(款)行业医院(项)2012年财政拨款预算数为7002万元，比2011年财政拨款执行数增加5422万元，增长343.16%，主要原因：直属垦区的2012年基本建设支出增加。

　　(二十)医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2012年财政拨款预算数为1600万元，比2011年财政拨款执行数增加400万元，增长33.33%，主要原因：直属垦区的2012年基本建设支出增加。

　　(二十一)医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2012年财政拨款预算数为685万元，是直属垦区的基本建设支出，2011年无此支出。

　　(二十二)医疗卫生(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)2012年财政拨款预算数为11254万元，是直属垦区城镇居民基本医疗保险补助资金。

　　(二十三)节能环保(类)自然生态保护(款)2012年财政拨款预算数为5200万元，比2011年财政拨款执行数增加1000万元，增长23.81%，主要原因：加强土壤重金属的监测工作。

　　(二十四)节能环保(类)退耕还林(款)2012年财政拨款预算数为7595万元，比2011年财政拨款执行数减少1000万元，下降10.33%，主要原因：退耕还林金粮食折现补贴目前仅为初步预算数，根据国家有关规定，需在有关部门核查退耕还林补助实际面积后再据实安排。

　　(二十五)农林水事务(类)农业(款)2012年财政拨款预算数为1197142.81万元，具体情况如下：

　　1.行政运行(项)2012年财政拨款预算数为17169.34万元，比2011年财政拨款执行数减少478.77万元，下降2.71%。

　　2.一般行政管理事务(项)2012年财政拨款预算数为22488.49万元，比2011年财政拨款执行数减少2444.86万元，下降9.81%，主要原因：2011年安排一次性渔政执法船大型维修经费，2012年不再安排。

　　3.机关服务(项)2012年财政拨款预算数799.05万元，比2011年财政拨款执行数减少76.5万元，下降8.74%，主要原因：2011

　　年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度退休人员生活补贴支出，2012 年仅安排当年预算，不再安排以前年度补发资金。

　　4.事业运行(项)2012年财政拨款预算数为48058.53万元，比2011年财政拨款执行数增加330.66万元，增长0.69%。

　　5.农垦运行(项)2012年财政拨款预算数为311354.72万元，比2011年财政拨款执行数增加33647.36万元，增长12.12%，主要原因：直属垦区农场医院医疗卫生人员增人增支、农工商职业院校生均经费增加增支及义务教育保障经费增加。

　　6.技术推广与培训(项)2012年财政拨款预算数为91209万元，比2011年财政拨款执行数减少27789万元，下降23.35%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　7.病虫害控制(项)2012年财政拨款预算数为30694万元，比2011年财政拨款执行数减少10982万元，下降26.35%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　8.农产品质量安全(项)2012年财政拨款预算数为70618万元，比2011年财政拨款执行数增加4050万元，增长6.08%，主要原因：开展“瘦肉精”养殖环节和屠宰环节监管、加大生鲜乳质量安全监测力度、加大鲜食农产品的农药使用及调节剂安全使用规范管理等。

　　9.执法监管(项)2012年财政拨款预算数为26530万元，比2011年财政拨款执行数减少1409万元，下降5.04%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　10.统计监测与信息服务(项)2012年财政拨款预算数为34152万元，比2011年财政拨款执行数增加3130万元，增长10.09%，主要原因：加强生猪等畜禽产品监测统计、开展土壤墒情监测、扩大蔬菜生产监测和农情调度范围、增加成本基点调查等。

　　11.农业行业业务管理(项)2012年财政拨款预算数为14720.8万元，比2011年财政拨款执行数增加5087.04万元，增长52.8%，主要原因：扩大土地承包经营权登记试点工作，加强现代农业示范区管理及草原生态保护奖补政策管理等。

　　12.对外交流与合作(项)2012年财政拨款预算数为9459.45万元，比2011年财政拨款执行数增加217万元，增长2.35%。

　　13.灾害救助(项)2012年财政拨款预算数为7800万元。

　　14.农业生产资料与技术补贴(项)2012年财政拨款预算数为104937万元，比2011年财政拨款执行数增加1238万元，增长1.19%。

　　15.农业生产保险补贴(项)2012年财政拨款预算数为90550万元，比2011年财政拨款执行数增加14704万元，增长19.39%，主要原因：2012年安排的农业生产保险保费补贴资金增加。

　　16.农业组织化与产业化经营(项)2012年财政拨款预算数为3000万元，比2011年财政拨款执行数减少3000万元，下降50%，主要原因：农民专业合作经济组织建设项目下划地方专项转移支付。

　　17.农产品加工与促销(项)2012年财政拨款预算数为3696万元，比2011年财政拨款执行数减少954万元，下降20.52%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　18.农村公益事业(项)2012年财政拨款预算数为205240万元，比2011年财政拨款执行数增加12032.75万元，增长6.23%，主要原因：增加直属垦区国有农场税费改革补助、公路养护补助、中小学危房改造补助及基本建设支出等。

　　19.农业资源保护与利用(项)2012年财政拨款预算数为36200万元，比2011年财政拨款执行数增加6036万元，增长20.01%，主要原因：加大品种资源收集整理和性状评价等基础工作、增加国家级濒危水生野生动植物保护区相关经费、增加豚类保护行动计划等。

　　20.石油价格改革对渔业的补贴(项)2012年财政拨款预算数为30755万元，比2011年财政拨款执行数减少38402万元，下降55.53%，主要原因：为应对油价上涨，2011年预拨了部分油价补贴，随后还将按照2011年渔业柴油用油量统计核实数量进行清算并下达相应资金。

　　21.其他农业支出(项)2012年财政拨款预算数为37711.43万元，比2011年财政拨款执行数减少5290.58万元，下降12.3%，主要原因：一是2012年基本建设支出年初预算减少；二是2012年初暂未安排全国粮食先进县及农业科技推广奖励资金。

　　(二十六)农林水事务(类)水利(款)农田水利(项)，主要直属垦区小型农田水利建设资金，2012年财政拨款预算数为8000万元，比2011年财政拨款执行数减少290万元，下降3.5%，主要原因：2012年初未安排节水灌溉贷款中央财政贴息资金。

　　(二十七)农林水事务(类)扶贫(款)2012年财政拨款预算数为14300万元，主要是直属及直供垦区贫困农场扶贫资金，具体情况如下：

　　1.农村基础设施建设(项)2012年财政拨款预算数为9700万元。

　　2.生产发展(项)2012年财政拨款预算数为4190万元。

　　3.其他扶贫支出(项)2012年财政拨款预算数为410万元。

　　(二十八)农林水事务(类)农业综合开发(款)2012年财政拨款预算数为72931万元，主要是直属垦区用于农业综合开发方面的资金，具体情况如下：

　　1.土地治理(项)2012年财政拨款预算数为67272万元，比2011年财政拨款执行数增加17085万元，增长34.04%，主要原因：扩大中低产田改造面积。

　　2.产业化经营(项)2012年财政拨款预算数为5659万元，比2011年财政拨款执行数减少650万元，下降10.3%，主要原因：调整产业化具体工作事项。

　　(二十九)农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项)，主要是直属垦区现代农业生产发展资金，2012年财政拨款预算数为5000万元，比2011年财政拨款执行数减少500万元，下降9.09%，主要原因：直属垦区的2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(三十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)2012年财政拨款预算数为1033万元，比2011年财政拨款执行数减少22568万元，下降95.62%，主要原因：直属垦区的2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2012年财政拨款预算数为53458万元，具体情况如下：

　　1.住房公积金(项)2012年财政拨款预算数为42500万元，比2011年财政拨款执行数增加3500万元，增长8.97%，主要原因：执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应增高，财政拨款预算相应增加。

　　2.提租补贴(项)2012年财政拨款预算数为1158万元，比2011年财政拨款执行数减少38万元，下降3.18%。

　　3.购房补贴(项)2012年财政拨款预算数为9800万元，比2011年财政拨款执行数减少45200万元，下降82.18%，主要原因：一次性购房补贴支出减少。

　　(三十二)粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)2012年财政拨款预算数为14856万元，比2011年财政拨款执行数减少6451万元，下降30.28%，主要原因：一是直属垦区的2012年基本建设支出年初预算减少；二是2011年财政拨款预算执行数含年中增加的产粮(油)大县奖励资金，目前所安排的14656万元为2012年财政拨款年初预算数。

　　(三十三)粮油物资储备事务(类)粮油储备(款)2012年财政拨款预算数为2500万元，主要是直属垦区的基本建设支出。

　　特别需要说明的是，2012年粮食生产能力规划田间工程、生猪奶牛标准化规模养殖、乡镇农技推广机构条件建设、农村沼气工程等约2.4亿元随后下达。

　　五、关于农业部2012年政府性基金支出情况说明

　　农业部2012年政府性基金预算支出1800万元，全部为中央水利建设基金，用于2012年黑龙江、广东两个直属垦区应急度汛。

上一页 1 2 3 4 下一页